怒江州泸水市片马镇人民政府2019年度部门决算

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015281853/2020-148464
发文机构
泸水市片马镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-22 16:45:00

监督索引号53330100555701000

怒江州泸水市片马镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  怒江州泸水市片马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  怒江州泸水市片马镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)宣传和贯执行党的路线、方针、政策和国家的法律法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(2)负责编制实施全镇区城经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民増收,加快社会主义新农村建设;维护ロ岸经济秩序,营造公平、公正的发展环境,抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

   (3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(4)完善全镇财政管理体制,加强全镇对政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作:做好各项惠农资金管理编朝本级财政预决算,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(5)如强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护边境农村社会和谐稳定。

(6)加强基层领导班子、千部队伍和党员队伍建设:加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设,加强对边口岸企业党组织和工会组织建设,服务好口岸企业生产经营,维护企业取工的合法权益。

(7)负责对党员员,干部的培养、考察、教育、管理和监督工作;负责镇机关,事业单位的人事管理,机构编制等工作:积极做好统一战线,民族宗教,侨务,妇联、共青团,工会等工作,加强宣传教育,充分发挥组织的桥梁纽带作用,协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

(8)加强民兵队伍建设,积板完成党委、政府.市人式部交给的各项任务。贯落实国家《兵役法》,做好兵役调查,宣传发动和应征工作,完成征兵任务,做好全镇双拥工作。

完成市委、市政府交办的其他工作任务。行政审批项目,以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,片马镇人民政府在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督和支持下,在各级各部门的支持与帮助下,团结和依靠全镇各族人民,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话及考察云南时的重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,以脱贫攻坚为统揽,以“脱贫出列、口岸提升、富民强镇”为目标,统筹做好稳经济、攻脱贫、调结构、强基础、重生态、惠民生等各项工作,经济社会实现平稳健康发展。脱贫攻坚成效明显;特色产业发展持续壮大,基础设施建设不断夯实;持续推动社会事业进步,民生保障不断改善;坚持优化生态环境,持续提升城乡人居环境;致力于抓服务、转作风,自身建设得到加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市片马镇部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.镇政府

2.财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.扶贫中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市片马镇部门2019年末实有人员编制73人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制1人),事业编制48人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员41人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人,主要是。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市片马镇部门2019年度收入合计1,785.67万元。其中:财政拨款收入1,785.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年实际预算收入1462.07万元(其中政府性基金预算财政拨款60万元)。2019年与2018年对比收入增加323.60万元,主要原因分析2019年度项目资金较多及脱贫攻坚重点时期财政直接安排我单位扶贫项目资金较多。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市片马镇部门2019年度支出合计1,859.45万元。其中:基本支出1,238.15万元,占总支出的66.59%;项目支出621.3万元,占总支出的33.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年支出总额为1558.64万元(基本支出1099.02万元,占总支出的70.51%;项目支出459.62万元,占总支出的29.49%)。2019年与2018年对比支出增加300.81万元,主要原因分析2019年度项目资金支出及冲销较多及脱贫攻坚重点时期支出我单位扶贫项目资金较多。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市片马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,238.15万元。2018年度用于保障怒江州泸水市片马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099.02万元,2019年与2018年对比基本支出增加139.13万元,主要原因分析2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.93%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市片马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出621.3万元。2018年度用于保障怒江州泸水市片马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出459.62万元。2019年与上年对比支出增加161.68万元,主要原因分析2019年度项目资金支出及冲销较多及脱贫攻坚重点时期支出我单位扶贫项目资金较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市片马镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,812.25万元,占本年支出合计的97.46%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1558.64万元,占本年支出合计的100%。2019年与上年对比增加253.61万元,主要原因分析冲销以往年度日常经费较多及基本工资、津贴补贴等人员经费支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出1,063.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.69%。主要用于办公费,会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费等;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等;

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出6.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出等;

  8.社会保障和就业(类)支出312.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于对个人和家庭的补助、  会议费等;

  9.卫生健康(类)支出55.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于工资福利支出等;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出37.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于委托业务费、  其他商品和服务支出等;

  12.农林水(类)支出229.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于工资福利支出、办公费、会议费、培训费等;

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出90.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于对个人和家庭的补助;

  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市片马镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元,支出决算为10.1万元,完成预算的153%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.07万元,完成预算的168%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于脱贫攻坚任务重,公务用车运行维护费增加;

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.23万元,下降61.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.03万元,下降47.28%;公务接待费支出决算减少7.2万元,下降99.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年产生公务用车购置费2019年无

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.07万元,占99.67%;公务接待费支出0.03万元,占0.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.07万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次1批及人次11人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市片马镇部门2019年机关运行经费支出221.98万元,与上年对比增加104.24万元,主要原因分析2019年冲销以往年度账务。部门机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,怒江州泸水市片马镇部门资产总额2348.22万元,其中,流动资产2215.92万元,固定资产132.30万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少936.33万元,其中;流动资产减少956.69万元,固定资产增加20.36万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2348.22 

2215.92 

132.30 

74.75 

14.36 


43.19 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53330100555701111


包含附件

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