泸水市片马镇人民政府2018年度部门决算

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泸水市片马镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(-)宣传和贯执行党的路线、方针、政策和国家的法律法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)负责编制实施全镇区城经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民増收，加快社会主义新农村建设;维护ロ岸经济秩序，营造公平、公正的发展环境，抓好片马边境经济合作区各项基础设施建设。

(三)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

(四)完善全镇财政管理体制，加强全镇对政管理;做好对会计、经济统计和村级财务审计工作:做好各项惠农资金管理编朝本级财政预决算，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(五)如强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解边境农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益，保障公民的权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护边境农村社会和谐稳定。

(六)加强基层领导班子、千部队伍和党员队伍建设:加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设，加强对边口岸企业党组织和工会组织建设，服务好口岸企业生产经营，维护企业取工的合法权益。

（七）负责对党员员，干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责镇机关，事业单位的人事管理，机构编制等工作:积极做好统一战线，民族宗教，侨务，妇联、共青团，工会等工作，加强宣传教育，充分发挥组织的桥梁纽带作用，协助上级机关对镇级垂直管理单位进行管理。

     (八)加强民兵队伍建设，积板完成党委、政府.市人式部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查，宣传发动和应征工作，完成征兵任务，做好全镇双拥工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。行政审批项目，以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是片马深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，一年来，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在各级各部门的支持与帮助下，在镇人大的监督和支持下，团结和依靠全镇各族人民，坚持科学发展观，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及考察云南时的重要讲话精神，以“脱贫出列、口岸提升、富民强镇”为目标，按照年初确定的各项目标任务，践行“两学一做”，提振精神，加压奋进，狠抓脱贫攻坚，精准发力，克难攻坚，奋力拼搏，团结和带领全镇各族人民，实干担当，奋发进取，迎难而上，全力以赴保民生、抓稳定、促发展，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。全镇呈现出设施逐步完善、产业升级、经济繁荣、社会和谐、人民幸福的蓬勃进势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市片马镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1 镇政府

2.财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.扶贫中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市片马镇人民政府2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市片马镇人民政府2018年度收入合计1462.07万元。其中：财政拨款收入1462.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加157.33万元，主要原因分析2018年的工资收入有所增加。

二、支出决算情况说明

泸水市片马镇人民政府2018年度支出合计1558.64万元。其中：基本支出1099.02万元，占总支出的70.51％；项目支出459.62万元，占总支出的29.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加519.31万元,主要原因分析基本支出增加及2017年的部分项目款由2018年支出或冲销。

（一）基本支出情况

泸水市片马镇人民政府2018年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1099.02万元。与上年对比增加246.91万元,主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加及冲销以往年度账务。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

泸水市片马镇人民政府2018年度用于保障乡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出459.62万元。与上年对比增加272.41万元，主要原因分析2018年的项目款支出部分用的是2017年的结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市片马镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1558.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析在于工资福利的增加及脱贫攻坚经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

2 一般公共服务（类）支出453.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.09%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.文化体育与传媒支出（类）支出43.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

3.国防（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出；

4.社会保障和就业支出（类）支出233.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

6.城乡社区支出（类）支出91.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

7.农林水支出（类）支出361.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.22%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

8.住房保障支出（类）支出60.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金的缴存；

9.其他支出（类）支出262万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于其他资本性支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市片马镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为26.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19.10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.23万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购置新公务用车及接待费用的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.59万元，增长15.79%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算增加5.56万元，增长41.06%；公务接待费支出决算减少1.97万元,下降21.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

泸水市片马镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.10万元，占72.62%；公务接待费支出7.23万元，占27.38%。具体情况如下：

3 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出19.10万元。其中：

公务用车购置支出16.82万元，购置车辆1辆。购置车辆为政府统一购买。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府日常工作开展及脱贫攻坚工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.23万元。其中：

国内接待费支出7.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待603批次（其中：外事接待0批次），接待人次1577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作及政府相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市片马镇人民政府2018年机关运行经费支出117.74万元，与上年对比增加22.57万元,主要原因分析为脱贫攻坚经费的增加及支出部分用的是2017年的结转结余资金。部部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、接待费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，泸水市片马镇人民政府资产总额4067.85万元，其中，流动资产3689.51万元，固定资产378.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1631万元，其中固定资产增加17.89万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53330100555701111

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