泸水市人民政府六库街道办事处部门预算编制说明

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泸水市人民政府六库街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 泸水市人民政府六库街道办事处2025年部门预

算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人民政府六库街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市人民政府六库街道办事处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。所属单位(非独立核算、非单独批复预算)0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划、“五年过渡期”收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。面对经济发展、社会稳定的目标任务，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实省委十一届七次全会、州委九届八次全会、市委二届十次全会精神和省委、州委、市委经济工作会议精神，坚定不移深化“两个革命”，践行好“三法三化”，落实好“1223”工作机制，常态化长效化开展“走遍服务”。深入落实州委“三步走”奋斗目标、市委“三个阶段”具体任务，以“党建引领、基建靓村、产业强村、文化润村”推进乡村振兴，直视问题、坚定信心、保持定力，努力实现农村常住居民总收入预计2.63亿元，同比增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入预计1.38万元，同比增长9%以上，固定资产投资预计完成6000万元以上的目标，为泸水高质量赶超式发展贡献六库力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制34人，工勤人员编制12人，事业编制60人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29306074.09元，其中：一般公共预算29306074.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加112131.27元，主要原因为2025年在职人员较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29306074.09元，其中:本年收入29306074.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29306074.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加112131.27元，主要原因为2025年在职人员较上年增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29306074.09元。财政拨款安排支出29306074.09元，其中：基本支出26638243.09元，与上年对比增加977933.27元，主要原因为本年度在职人员较上年增多，故相应工资、五险、住房公积金等基数增加；项目支出2667831元，与上年对比增加143698元，主要原因为本年度遗属补助纳入了项目支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101行政运行支出40000.00元，主要用于基层人大主席团活动经费；

2.2010108代表工作支出5000.00元，主要用于人大代表活动经费；

3.2010299其他政协事务支出5000.00元，主要用于政协工作联络经费。

4.2010301行政运行支出6371121.83元，主要用于行政人员工资、绩效、津补贴，机关运行经费。5.2010350事业运行支出8454349元，主要用于事业人员工资、绩效、补贴。

6.2011101行政运行支出25000.00元，主要用于基层纪检监察人员经费。

7.2013101行政运行支出9375.00元，主要用于严重精神障碍以奖代补补助。

8.2030607民兵支出21000.00元，主要用于民兵事业支出。

9.2070104图书馆支出800.00元，主要用于公共文化站免费开放补助；

10.2080501行政单位离退休支出12000.00元，主要用于行政人员离退休公用经费。

11.2080502事业单位离退休支出9600.00元，主要用于事业离人员退休公用经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1491582.4元，主要用于缴纳职工养老保险金。

13.2080801死亡抚恤支出132456.00元，主要用于遗属生活补助。

14.2089999其他社会保障和就业支出79717.04元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险。

15.2101101行政单位医疗支出251024.7元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

16.2101102事业单位医疗支出466799.33元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

17.2101103公务员医疗补助支出712526.19元，主要用于公务员医疗补助。

18.2101199其他行政事业单位医疗支出33411.00元，主要用于事业人员医疗补助。

19.2120501城乡社区环境卫生支出300000.00元，主要用于开展环境卫生整治工作。

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出9615648.00元，主要用于村社区工作经费、村社区干部生活补助。

21.2210201住房公积金支出1269663.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市人民政府六库街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项经济社会事业发展事项情况

泸水市人民政府六库街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市人民政府六库街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98835.00元，较上年增加475.00元，增长0.48%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市人民政府六库街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市人民政府六库街道办事处2025年公务接待费预算为8835.00元，较上年增多475.00元，增长5.68%。主要原因本年度在职人员较上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市人民政府六库街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年年初预算没有安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类；

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2025年机关运行经费安排1227324.83元，其中办公费309760.00元、水费10000.00元、电费45000.00元、差旅费60000.00元、会议费10000.00元、办公设备购置费60000.00元、公务接待费8835.00元、福利费152603.03元、工会经费223726.8元、公车运行维护费90000元、其他交通费用257400元。较上年增多54955.01元，因本年度在职人员较上年增多，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市人民政府六库街道办事处资产总额36545153.17元，其中，流动资产18090466.14元，固定资产15661267.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程2793420.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8436578.97元，其中固定资产减少79653.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入40000.00元，其中出租资产540平方米，资产出租收入40000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100556200111