泸水市人民政府六库街道办事处2023年度部门决算目录

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泸水市人民政府六库街道办事处2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市人民政府六库街道办事处为泸水市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，在法律法规、规章和市人民政府授权的职权范围内，代表市人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和市委、市人民政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域国民经济和社会发展计划、预算，并做好统计工作。统筹落实村（社区）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、退役军人事务、人居环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解区域内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进路长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责村（居）民委员会建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，培育、发展村（社区）社会组织，组织村（社区）群众和单位参与村（社区）建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护村（社区）平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年六库街道在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，纵深推进州委“三步走”、市委“三个阶段”发展目标，一以贯之抓好“稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，在保持街道经济社会发展大局和谐稳定基础上，融入新发展理念、探索新治理经验、主动靠前服务，在高质量追赶发展中跑出了加速度。2023年前三季度街道农村经济总收入13645万元，同比增长10.27%；农村常住居民人均可支配收入10341元，同比增长8.19%；2023年全年脱贫人口和监测对象人均收入17800.88元，同比增加10.18%。

——坚持以政治建设为统领，凝心铸魂激发团结奋进新动能。一是抓实思想建设。把开展好主题教育作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重大政治任务，制定街道、村（社区）任务清单115项，落实“第一议题”制度，召开党工委会议32次、理论学习中心组集中学习12次，开展2次高质量研讨，通过“晨读半小时”每日学，开展“三会一课”、主题党日等活动百余场次，确保主题教育学习全覆盖，全街道上下在学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想中勇担职责使命。二是抓实组织建设。分级施策，在建强支部上下功夫，开展“扩先提中治软”行动，共对街道63个党组织开展分类定级，确定中间支部23个，后进支部3个，排查出软弱涣散党组织1个，申报“五星支部”1个，“四星支部”2个。严选干部队伍，推动干部“能上能下”常态化，共优化4名党组织书记，调整不胜任村干部2名、小组长8名，开除不履职公益性岗位20名，加大培育村级后备力量力度，将78名后备干部纳入优秀村级后备干部进行培养。严格组织生活制度，强化支部堡垒作用，各党支部认真落实“三会一课”、主题党日、党员积分、党费交纳等制度，年初派出6个组织生活会指导组严督实导，确保组织生活会开出高质量好效果，52个党支部均按要求完成了年度组织生活会、“共产党员不信仰宗教”专题组织生活会，签订了共产党员不信仰宗教承诺书。三是抓实纪律建设。认真贯彻重大事项请示报告等制度，确保政令畅通、令行禁止，深化全面从严治党体系，加强警示教育，开展各类警示教育4次，开展廉政党课授课3次，常态化开展党章党纪党风学习，压实一岗双责落实。一体推进三不腐，坚持有案必查，共收到问题线索9件，立案5件、结案7件，正在办理2件，给予党纪处分5人，运用监督执纪“四种形态”处理4人，实现了审查调查安全零事故、办案人员零违纪、审查调查结果零申诉，强化“以案促改”，在保持严惩腐败高压态势同时，坚持严管与厚爱相结合，对核查后的不实举报，及时召开澄清正名会议1次，帮助受到错告、诬告的党员干部放下包袱、轻装上阵。

——坚持以发展为第一要务，打通高质量发展源头活水。一是重大项目推进有力。边境幸福村建设，丙舍坝农文旅综合体，阳坡现代化边境幸福村、丙舍坝农文旅项目、团结社区啤酒厂等有序推进建设实施，瓦姑以工代赈项目形成示范引领，大龙塘草果啤酒厂完成要素保障，“庭院经济”项目建设成效初见，军分区土地纠纷等历史遗留问题得以解决。二是营商环境不断优化。今年来街道坚持问题导向，强化“有解思维”，聚焦服务企业，简化政务流程，打通企业堵点难点痛点，街道党政领导带队外出考察招商3次，简化政务服务流程，上门服务6次，接访企业9次，实现市场主体净增719户，超额完成预期目标。三是集体经济见新成效。充分发挥各村区位优势，以提升村集体经济收入为导向，前三季度街道16个村（社区）集体经济增速达12.58%，其中江西社区红色物业、向阳社区传媒公司等不断创新村级集体经济发展模式，社区集体经济实现了30.13万元的突破，较去年增长20.34%，街道农村集体经济收入约1.14亿元，增长9.48%。

——坚持以实干为先，有序推进巩固成果和衔接振兴的头等大事。一是持续发力打开巩固成果新局面。严格落实“四个不摘”，强化政策落实，坚持驻村队伍不撤、力度不减，积极对接挂联单位，按月开展动态监测，年内累计和19家挂联单位、763人次下沉开展排查，完成了7665户排查和信息采集，对收入在1万元以下特殊群体，因户施策，逐户制定增收方案，实现403户1231名监测对象结对帮扶，全覆盖推广使用“政府救助平台”，办结救助事项235件，办结率为100%；完成农村饮水改造13.371公里，修复水渠4条3.474公里，新建取水坝3座，沉沙池3座。饮水安全达标率达到100%；加强职业技能培训和就业服务指导，提高群众就业能力，实现劳动力转移就业11086人，加大金融帮扶，发放小额信贷333户3019.3万元；实施衔接资金项目5个，涉及资金1620万元。二是强化产业基础谱写衔接振兴新篇章。聚焦“一村一品”发展街道特色畜禽、错季果蔬及特色经济作物等种养殖产业，投入产业扶贫资金4千余万元，产业分红覆盖7538户2万余人，六库特色水果种植1300余亩，村民土地流转收入可达39万元，100户庭院经济示范户预计带动户均增收1千元以上，抓好扶贫资产后续管理，目前共形成资产414个25195.19万元，六库青柚、新寨石榴、段家烧鸡等逐渐立足市场，成为农村产业、农民增收新增长极。三是和美乡村建设营造村美人和新气象。推动“千万工程”经验落地街道，以人居环境整治为抓手，开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，今年来完成户厕改建78座，目前全街道共建成无害化卫生公厕139座，三格化粪池2881座，建成垃圾焚烧炉68个，垃圾池33座，垃圾收集房47座，4个自然村农村生活污水设施已经启用，激发群众参与意愿，全街道完成义务植树16次，发动群众2844人次投入到绿化美化建设当中，义务植树1.52万株，成功打造美丽庭院440户，建立管护长效机制，纳入村规民约，实现村民自建自管自治和谐统一。

——坚持务实笃行，持续筑优民生福祉。一是社会保障更加有力。不折不扣落实好重点民生实事任务，加强生活困难人员保障工作，街道共有低保户1816户3647人，今年来累计发放低保13268506元，临时救助153.9万元，高龄补贴721680元，残疾人补贴1847404元。以长牙齿的硬措施保护好耕地，今年来完成耕地流出问题图斑1039个，保护耕地流出面积2304.71亩；粮食安全根基不断巩固，夏收粮食面积9201亩，产量813.8吨；秋粮预计播种面积36947.4亩，产量8031.84吨。前三季度蔬菜累计播种面积4864亩，累计产量2281吨；水果4128.8吨；猪肉产量3568.7吨、牛肉277.3吨、羊肉产量310.9吨。完成重点科技示范样板610亩，其中：水稻旱种210亩、玉米大豆带状复合种植扩种到400亩，引进试种玉米新品种5个。二是社会事业更加殷实。退役军人服务保障体系不断健全，发放保障金213.6万元，扎实开展拥军优属活动，成立1支退役军人志愿服务队；抓实党管武装，人民武装工作取得新进展，重整民兵力量，建成应急边防巡控排1支，普通民兵营1支，普通民兵连1支，普通民兵排2支，共计491人，为部队输送了15名高素质兵员，圆满完成征兵任务；加强计划生育政策落实，今年来街道共增加357名新生儿，较去年增加了11人，一二三孩均有增长；坚持“依法治教、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学方针，严格落实“双线四级五长”制，组织公安、司法、学校开展多部门联合劝学10次，确保保学率100%；开展全民健身活动12场次，家庭医生签约2.2万余人；街道积极挖掘民族文化特色，开展系列文化惠民工程，开创了各民族群众感恩奋进、欣欣向荣的美好局面，组织开展了各类文化惠民系列演出47场次，开展“深入学习贯彻党的二十大精神，传播法治文化，弘扬法治精神”文艺晚会，通过多样的演出，以更接地气的宣传形式传播党的二十大精神，将民族八套舞的培训和推广同群众开展文化活动和广场舞活动结合起来，让民族文化绽放在六库的大街小巷中，成立了文艺队1支、摆时队1支，成立了民族乐队1支，录制了1首单曲《感党恩》，通过数字电影进乡村，促进普法宣传、促进科技卫生文化“三下乡”、促进群众感恩教育、促进民族团结、促进森林防火、消防安全知识普及，共放映225场次，真正做到用群众喜闻乐见的方式来传递党的声音，弘扬民族文化。此外，街道在工会、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等事业上均有新进步。三是应急体系建设更加完善。街道以“六个常态化”健全应急防灾体系，排查隐患常态化，及时组织排查工作组下沉186人次，有针对性地开展地质灾害、道路交通、居民自建房等风险隐患排查工作，共排查出54个隐患点位，发放风险告知书136份，抓早抓小，提前谋划；应急演练常态化，现累计开展32场次应急演练和51场次应急知识宣讲，应急处突时间；网格作用常态化，以网格为单位开展应急预警、发布转移指令、群众互助转移等，累计有1300余人次开展自救互救，极大缩短了应急响应时间；督查督导常态化，街道督查专班定期收集各村（社区）工作开展情况和问题诉求；工作联动常态化，通过完善协调共享机制，不断加强防汛应急管理；处置突发常态化，对照“1262”预警机制及时启动应急预案，在8.25暴雨中，小沙坝5分钟完成风险研判并上报启动应急预案，45分钟完成群众疏散转移，8.27江西社区滑坡事件中，网格员在灾情发生后10分钟内巡查发现灾情并上报，社区组织工作人员在接到通知后25分钟内完成风险区群众疏散，各村（社区）开展8次应急处置工作，累计转移群众41户110人次，无一人伤亡，应急处置可行有力。

——坚持兼程并进，深化基层治理迈上新高度。一是基层治理体系不断完善。街道始终把基层治理工作摆在重要位置，推动长效机制形成生效，按照治理需求将全街道科学划分成918个核心网格、222个核心网线配齐1261名网格员，网格细化治理单元，64个党组织、1378名党员为主力军，实现精细治理；今年来，街道重点推进法治建设，联合有关部门组建16支街道普法工作队，深入小区（小组）开展普法强基补短板专项行动，分类重点人群，细化普法清单，以“精准摸排”“明白人培训”“精准滴灌”专项整治、普法基础提标提质提效五个一活动为抓手，开展“送法进家”行动，切实提高群众法治意识；把矛盾纠纷排查化解基层治理重要工作抓，对街道潜在的9类重点人员开展全覆盖摸排登记，进行风险定级，锁定134人进行领导包案和网格包户包人机制，实现重点人群防管控“一人一事一档”“网格员日常巡查”双向管理；集中化解矛盾纠纷，截至目前已成功调解各类矛盾纠纷83件，受理信访件17件，落实包保和网格化管理机制，防止了因漏管、脱管导致重大刑事案件和个人极端暴力犯罪案件发生，今年来街道探索出一条“五心网格”机制纵深推进基层治理效能迈向更高水平，实现小网格构建基层治理大格局，“五心网格”服务被逐级转发并受到中央政法委“长安评论”刊发。二是基层协商议事不断深化。开展基层议事协商试点推广，在街道范围广泛建立“小事”快速响应、“大事”协商共议、“难事”提级共解的工作机制，以“四微服务”解难题，通过信息联采、居民联访、宣传联动、矛盾联调、隐患联排和服务联办等方式，网格员第一时间发现问题、反馈问题并解决问题，广泛采用“院坝会”“火塘会”为载体，与群众面对面协商议事，解决问题，促进和睦的邻里关系。三是作风效能建设层层递进。今年来，六库街道对标“十种鲜明导向”转作风、提效能、增活力，将各项工作抓出实效，把“面对面”工作作为转作风提效能的关键一招，下基层一线做好群众工作，树立敢于向矛盾叫板的硬作风解决历史遗留问题，在争做典型中树立高质量意识形成一批典型，“四微服务”“五心网格”“六个逐一工作法”等凝聚了六库经验的一批典型受到各级各部门点赞刊发。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：六库街道办事处党政办公室（党建工作办公室）、六库街道办事处经济发展与城乡建设综合管理办公室（提升城乡人居环境办公室）、六库街道办事处社会事务办公室、六库街道办事处社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、六库街道办事处乡村振兴办公室。所属单位（非独立核算、非单独批复预算）7个，分别是：

1.六库街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

2.六库街道办事处文化综合服务中心

3.六库街道办事处城市管理服务中心

4.六库街道办事处社会保障服务中心（退役军人服务站）

5.六库街道办事处应急服务中心（专职消防站）

6.六库街道办事处为民服务中心（党群服务中心）

7.六库街道办事处财政所。

（二）决算单位构成

纳入泸水市人民政府六库街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即泸水市人民政府六库街道办事处。

纳入泸水市人民政府六库街道办事处部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位不独立核算，统一纳入泸水市人民政府六库街道办事处作为1个单位核算编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市人民政府六库街道办事处2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：泸水市人民政府六库街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处2023年度收入合计49872019.39元。其中：财政拨款收入49541055.89元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330963.50元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加3739225.89元，增长8.11%。其中：财政拨款收入增加3592632.39元，增长7.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加146593.50元，增长79.51%。主要原因是2023年实施了多个衔接资金项目及兑付各类征地补偿。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处2023年度支出合计49872019.39元。其中：基本支出26768791.39元，占总支出的53.67%；项目支出23103228.00元，占总支出的46.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3739225.89元，增长8.11%。其中：基本支出减少1243458.59元，下降4.44%，项目支出增加4982684.48元，增长27.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因为贯彻厉行节约要求，控制成本，公务经费有所压缩；项目支出增加主要原因是2023年实施了人居环境整治提升项目、农村厕所革命整村推进财政奖补项目、瓦姑村2023年中央财政以工代赈项目、推进“积分制”“清单式”等管理方式建设项目、庭院经济项目、丙舍坝村农文旅融合示范村建设项目、草果产业建设项目等多个衔接资金项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26768791.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23739787.17元，占基本支出的88.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3029004.22元，占基本支出的11.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23103228.00元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般公共服务支出2244598.27元。主要用于人大代表联络室支出、发放爱国卫生公益性保洁员工资、驻村工作队员生活补助、联防员工资及人身意外保险、重精患者监护人以奖代补、第五次全国经济普查专项工作经费、财政所公共服务能力提升专项资金、开展万名党员进党校培训。

（2）国防支出20000.00元，主要用于人武部规范化建设物资及基层民兵新式服装支出。

（3）公共安全支出50000.00元，主要用于六库街道向阳社区基层社会治理创新试点工作。

（4）社会保障和就业支出769620.00元，主要用于发放临时救助、边民补助以及春节走访慰问。

（5）卫生健康支出132878.00元，主要用于疫情防控工作支出。

（6）节能环保支出201800.00元，用于发放生态护林员工资。

（7）城乡社区支出2970705.45元，主要用于六库街道瓦新公路工程建设补偿及地上附着物和青苗补偿、六库街道二桥连接线项目建设和老窝河路域环境整治拆迁户过渡安置资金、六库街道办2019年陡坡地治理生态修复项目。

（8）农林水支出16350389.78元，主要用于人居环境整治提升项目、农村厕所革命整村推进财政奖补项目、瓦姑村2023年中央财政以工代赈项目、推进“积分制”“清单式”等管理方式建设项目、庭院经济项目、苗干山村瓦子打妈安置点活动场所提升改建项目、丙舍坝村农文旅融合示范村建设项目、草果产业建设项目、浦东新区携手兴乡村结对帮扶六库街道项目；发放国家级公益林生态效益补偿管护人员工资及森林生态效益补偿补助、易地扶贫搬迁公共服务岗位补助、退耕还林到期抚育补助专项资金、驻村第一书记工作经费、团结社区物业管理费；开展枯死松类植物清理处置、森林防灭火工作等。

（9）交通运输支出321736.5元，主要用于发放护路员养护补助。

（10）自然资源海洋气象等支出30000.00元，主要用于公车燃油。

（11）灾害防治及应急管理支出1500.00元，主要用于发放地质灾害监测员补助。

（12）其他支出10000.00元，主要用于白水河村公益性公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出47885854.69元，占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加2267431.19元，增长4.97%，主要原因是2023年兑付六库街道瓦新公路工程建设补偿及地上附着物和青苗补偿、六库街道二桥连接线项目建设和老窝河路域环境整治拆迁户过渡安置资金、实施六库街道办2019年陡坡地治理生态修复项目以及实施多个衔接资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15842748.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出41000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于人武部规范化建设物资及基层民兵新式服装支出。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于六库街道向阳社区基层社会治理创新试点工作。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2541341.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于发放临时救助、边民补助以及春节走访慰问。

9.卫生健康（类）支出1270496.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，主要用于疫情防控工作相关支出。

10.节能环保（类）支出239000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于生态护林员人员补助。

11.城乡社区（类）支出1605504.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于六库街道瓦新公路工程建设补偿及地上附着物和青苗补偿、保泸公路六库段工程建设项目民家寨连接线土地征收补偿款、陡坡地治理生态修复、人居环境整治等。

12.农林水（类）支出24635353.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.45%，主要用于村社区各类工资、经费以及街道级各类项目支出。

13.交通运输（类）支出321736.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于发放护路员养护补助。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于公车燃油。

19.住房保障（类）支出1307173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，主要用于支付在职职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于发放地质灾害监测员补助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于白水河村公益性公墓建设。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69100.00元，决算为269669.00元，完成年初预算的390.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为266371.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.78%，完成年初预算的443.95%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为3298.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.22%，完成年初预算的36.24%，具体是国内接待费支出决算3298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69100.00元，支出决算为269669.00元，完成年初预算的390.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为266371.00元，完成年初预算的443.95%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为3298.00元，完成年初预算的36.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是防火车不属于我单位车辆编制，该车所产生的费用未计入其他交通费用或专用燃料费科目核算；二是我街道所辖11个行政村，除3个沿江村外，其余各村地处偏远，且因疫情防控、控辍保学、劳动力转移、拆旧复垦、耕地流出整改、森林防灭火、巩固拓展脱贫攻坚成果、农技培训等系列工作的开展确需深入到村、组、户，致使下乡次数量大，公车燃油耗费较高。加之两辆公务车（云Q10861、云Q19091）分别于2007年、2011年取得，行车里程达13.46万公里、8.6万公里，使用年限长达十余年，老化严重，维修成本增加，导致我单位公务用车运行维护费超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加244734.29元，增长981.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加247340.29元，增长1299.69%；公务接待费支出决算减少2606.00元，下降44.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加，一是防火车不属于我单位车辆编制，该车所产生的费用未计入其他交通费用或专用燃料费科目核算；二是因疫情防控、控辍保学、劳动力转移、拆旧复垦、耕地流出整改、森林防灭火、巩固拓展脱贫攻坚成果、农技培训等系列工作的开展确需深入到村、组、户，致使下乡次数量大，公车燃油耗费较高。加之两辆公务车（云Q10861、云Q19091）分别于2007年、2011年取得，行车里程达13.46万公里、8.6万公里，使用年限长达十余年，老化严重，维修成本增加；其中公务接待费支出决算减少主要原因是我单位以厉行节约为主线，接待相关费用有所压缩。两项合计导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于控辍保学、劳动力转移、拆旧复垦、耕地流出整改、森林防灭火、巩固拓展脱贫攻坚成果、农技培训等系列工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级巩固拓展脱贫攻坚成果交叉考核及乡村振兴结对帮扶发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分、 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府六库街道办事处2023年机关运行经费支出3029004.22元，比上年增加619974.07元，增长25.74%，主要原因一是车辆维修零件及燃料上涨，加之车辆老化，导致运行维护成本增加，二是为保证单位内部有序运转解决了部分历史遗留问题造成经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于街道内部日常中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市人民政府六库街道办事处资产总额44981732.14元，其中，流动资产26447392.07元，固定资产15740920.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程2793420元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16338830.35元，其中固定资产减少1186345.04元，非流动资产减少15152485.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋540平方米，账面原值751192.09元，实现资产使用收入40000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3342620.29元，其中：政府采购货物支出3342620.29元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3342620.29元，其中：授予小微企业合同金额3342620.29元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330100556201111