泸水市人民政府六库街道办事处2024年预算公开目录

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泸水市人民政府六库街道办事处2024年

预算公开目录

第一部分 泸水市人民政府六库街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人民政府六库街道办事处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市人民政府六库街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市人民政府六库街道办事处为泸水市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，在法律、法规、规章和市人民政府授权的职权范围内，代表市人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和市委、市人民政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域国民经济和社会发展计划、预算，并做好统计工作。统筹落实村（社区）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、退役军人事务、人居环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解区域内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进路长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责村（居）民委员会建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，培育、发展村（社区）社会组织，组织村（社区）群众和单位参与村（社区）建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护村（社区）平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：六库街道办事处党政办公室（党建工作办公室）、六库街道办事处经济发展与城乡建设综合管理办公室（提升城乡人居环境办公室）、六库街道办事处社会事务办公室、六库街道办事处社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、六库街道办事处乡村振兴办公室。所属单位(非独立核算、非单独批复预算)7个，分别是：

1.六库街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

2.六库街道办事处文化综合服务中心

3.六库街道办事处城市管理服务中心

4.六库街道办事处社会保障服务中心（退役军人服务站）

5.六库街道办事处应急服务中心（专职消防站）

6.六库街道办事处为民服务中心（党群服务中心）

7.六库街道办事处财政所。

（三）重点工作概述

2024年，我街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委“3815”战略目标和州委“三步走”、市委“三个阶段”发展目标，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，以强烈的历史自觉和主动精神，同心协力、拼搏奋进，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中心任务，统筹推进“稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，以赶早的姿态、赶考的心态、赶超的状态，把拼经济、抓发展作为主旋律，为泸水高质量跨越式发展贡献六库街道力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28184442.82元，其中：一般公共预算28184442.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加166517.86元，主要原因为2024年人员各类保险基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28184442.82元，其中:本年收入28184442.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28184442.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加166517.86元，主要原因为2024年人员各类保险基数提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28184442.82元。财政拨款安排支出28184442.82元，其中：基本支出25660309.82元，与上年对比增加8137010.82元，主要原因为本年度村社区各级干部工资、绩效、五险补助等列入基本支出核算；项目支出2524133元，与上年对比减少7970492.96元，主要原因为本年度村社区各级干部工资、绩效、五险补助等列入基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101行政运行支出40000.00元，主要用于基层人大主席团活动经费；

2.2010108代表工作支出3133.00元，主要用于人大代表活动经费；

3.2010299其他政协事务支出5000.00元，主要用于政协工作联络经费。

4.2010301行政运行支出5990872.82元，主要用于行政人员工资、绩效、津补贴，机关运行经费。5.2010350事业运行支出7831012.00元，主要用于事业人员工资、绩效、补贴。

6.2011101行政运行支出25000.00元，主要用于基层纪检监察人员经费。

7.2013101行政运行支出6000.00元，主要用于严重精神障碍以奖代补补助。

8.2030607民兵支出21000.00元，主要用于民兵事业支出。

9.2070104图书馆支出800元，主要用于公共文化站免费开放补助；

10.2080501行政单位离退休支出11400.00元，主要用于行政人员离退休公用经费。

11.2080502事业单位离退休支出7800.00元，主要用于事业离人员退休公用经费。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1443375.2元，主要用于交纳职工养老保险金。

13.2080801 死亡抚恤支出111340.00元，主要用于遗属生活补助。

14.2089999 其他社会保障和就业支出69703.03元，主要用于交纳职工工伤保险、失业保险。

15.2101101行政单位医疗支出259619.59元，主要用于交纳行政人员医疗保险。

16.2101102 事业单位医疗支出435004.72元，主要用于交纳事业人员医疗保险。

17.2101103公务员医疗补助支出297068.66元，主要用于公务员医疗补助。

18.2101199其他行政事业单位医疗支出31080.00元，主要用于事业人员医疗补助。

19.2120501城乡社区环境卫生支出300000.00元，主要用于开展环境卫生整治工作。

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出10074016.00元，主要用于村社区工作经费、村社区干部生活补助。

21.2210201住房公积金支出1221217.80元，主要用于交纳职工住房公积金。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市人民政府六库街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项经济社会事业发展事项情况

泸水市人民政府六库街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市人民政府六库街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98360.00元，较上年增加29260元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市人民政府六库街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市人民政府六库街道办事处2024年公务接待费预算为8360元，较上年减少740元，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。主要原因为积极响应国家政策，贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市人民政府六库街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加30000元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0％；公务用车运行维护费90000元，较上年增加30000元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。因车辆维修零件及燃料上涨，加之车辆老化，导致运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年年初预算没有安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类；

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2024年机关运行经费安排1172369.82元，其中办公费204752.00元、水费20000元、电费20000元、差旅费90000元、会议费10000元、办公设备购置费100000元、公务接待费8360元、福利费147347.42元、工会经费215510.40元、公车运行维护费90000元、其他交通费用266400.00元。较上年减少76839.14元，因严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸水市人民政府六库街道办事处资产总额44981732.14元，其中，流动资产26447392.07元，固定资产15740920.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程2793420元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16338830.35元，其中固定资产减少1186345.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入40000元，其中出租资产540平方米，资产出租收入40000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53330100556200111