泸水市人民政府六库街道办事处2022年部门决算公开

监督索引号53330100556201000

泸水市人民政府六库街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（2）负责编制实施全街道行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

（4）完善全街道财政管理体制，加强全街道财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（5）加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权力，维护农村社会和谐稳定。

（6）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（7）负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责六库街道机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作；积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会等工作，加强宣传教育，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

（8）加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查、宣传发动和应征工作，完成征兵任务。做好全镇双拥工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

行政审批项目，以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年六库街道以政治建设为统领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的创新理论武装党员干部、教育人民群众，形成了用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的生动局面。

以“防返贫、抓发展、促振兴”为目标，把巩固成果，衔接振兴作为“六库第一件大事”抓紧抓实。认真开展农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全覆盖完成防返贫致贫监测摸底。实施乡村振兴“百千万”示范工程和现代化边境幸福村建设，积极争取阳坡、丙舍坝农文旅融合项目纳入省级农文旅示范村创建盘子。实施集体经济倍增行动，实现集体经济净收入超10万元全覆盖。有效拓展东西部协作，落实资金132万元。

以经济建设为己任，用实际行动展现“中心城市”的担当作为。明确了街道“防返贫、抓发展、促振兴”目标方向和16个村（社区）目标定向。从城乡“一盘棋”发展角度，按照连片开发、拼盘办席、一体走市场的工作思路，在大部分项目有效益、有市场的基础上，谋划包装“周末经济带、周末消费圈”农文旅经济、城市经济一体项目，在新一轮发展中抢抓新机遇、焕发新活力。固定资产投资完成7364万元，增长20%；集体经济总收益410.13万元，增长50%；“市场主体和收益”实现双倍增。2022年被列为全市农村集体三资监督管理平台试点乡镇。

以提高人民生活品质为落点，坚持在发展中保障和改善民生事业。全力以赴稳就业促增收，新增市内城镇就业7385人，农村劳动力转移就业1.12万人次。开展作风革命、效能革命，化解了历史债务清欠、庄房安置点“三通一平”、向阳社区阵地建设、固定资产规范管理、宅基地联审联批等一批历史遗留问题。

以农村人居环境提升“百日攻坚”为重点，全面开展大峡谷环境提升和绿化美化。16个村（社区）全覆盖建立城乡人居环境包保责任制，推行人居环境“擂台守擂制”，推动农村人居环境质量整体提升。全面落实林长制、河（湖）长制、路长制。启动“520”高黎贡山绿树认养活动，义务植树2万余株，2022年大密扣村评为云南省第三批省级森林乡村。六库街道入选省级绿美乡镇。

以“推进基层治理现代化”为抓手，确保社会和谐安全稳定。建立918个核心网格，选配25名网格长、1236名网格员，划细划优网格治理单元，提升基层治理效能。全面推进“一切工作到支部”、到“最小管理单元”、到“作业面”，充分发挥基层党组织和党员“两个作用”。持续推进民族团结进步示范创建工作，六库街道入选第四批云南省民族团结示范单位候选名单。向阳社区被命名为云南省社区建设工作先进单位，重阳社区、江西社区荣获省级文明单位，团结社区被评为第六批全省“扫黄打非”进基层示范点。

以优化营商环境、培育市场主体为牵引，推动产业发展。固定每月8日为街道优化营商环境接访日，服务保障碧桂园、怒江恒胜房地产、盛世华城、一号府邸、秀山春苑、东岸国际等市场主体。启胜钢化玻璃制品加工乡村振兴示范基地、澡塘温泉疗养中心项目、跃进桥现代化养鱼项目、乐洁餐具消毒中心等一批街道招商引资项目开工建设。持续推进中小微企业培育提升工程，市场主体净增长320户。六库街道被州委、州政府评为全州优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。

以从严从实为导向，持之以恒全面加强党的建设。对党的十八大以来发展的336名党员开展全覆盖自查整顿，对62个基层党组织进行分类定级。组建城市社区功能型党支部120个，189个居民小区全覆盖组建业主委员会。坚定不移推进作风革命、效能革命，全力推动“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，常态化长效化开展“树规矩、传帮带、比拼赛马、幸福家园”四项能力提升行动。严格落实干部严选严管严用，落实村级小微权力清单制度和村级事务“阳光工程”，调整撤换4名村党组织书记，配齐3名空缺的村干部。持续保持反腐败斗争高压态势，处置问题线索17件，移送市纪委市监委问题线索1件，开展典型案例警示教育44场次，风清气正的政治生态不断涵养巩固，2022年党风廉政考核评定为优秀等次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：六库街道办事处党政办公室（党建工作办公室）、六库街道办事处经济发展与城乡建设综合管理办公室（提升城乡人居环境办公室）、六库街道办事处社会事务办公室、六库街道办事处社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、六库街道办事处乡村振兴办公室。所属单位7个，分别为：

1.六库街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

2.六库街道办事处文化综合服务中心

3.六库街道办事处城市管理服务中心

4.六库街道办事处社会保障服务中心（退役军人服务站）

5.六库街道办事处应急服务中心（专职消防站）

6.六库街道办事处为民服务中心（党群服务中心）

7.六库街道办事处财政所。

（二）决算单位构成

纳入泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即泸水市人民政府六库街道办事处。所属单位7个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在泸水市人民政府六库街道办事处作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制67人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员59人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年度收入合计46132793.5元。其中：财政拨款收入45948423.5元，占总收入的99.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入184370元，占总收入的0.4%。与上年相比，收入合计减少50733976.14元，下降52.38%。其中：财政拨款收入减少50918346.14元，下降52.57%，其他收入增加184370元，增长100%。主要因为厉行节约、控制成本，公务经费有所压缩。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年度支出合计46132793.5元。其中：基本支出28012249.98元，占总支出的60.72％；项目支出18120543.52元，占总支出的39.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少61862150.97元，下降57.28%。其中：基本支出减少270342.98元，下降0.96%，主要因为一是为贯彻厉行节约要求，控制成本，公务经费有所压缩，二是撤镇设街道后部分村、社区从我单位辖区划出，基本支出相应减少；项目支出减少61591807.99元，下降77.28%；主要因为2021年有多个征地拆迁及基础设施建设项目，如：泸水市美丽县城打造项目六丙公路华电段征地拆迁专项资金1635206.9元，瓦姑水库移民征地补偿项目专项资金3000000.00元，怒江二桥征地补偿项目专项资金2000000.00元，六丙公路征地补偿项目专项资金5300000.00元、六库街道贫困村基础设施补短板项目支出2012915.01元、六库街道农村危房改造项目支出2177716.00元、六库街道公厕建设项目支出2400000.00元、六库街道排路坝村阿尺贝米基础设施建设项目支出4340700.00元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28012249.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25418849.83元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2593400.15元，占基本支出的9.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18120543.52元，较上年减少61591807.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）一般公共服务支出1246852.74元。主要用于爱国卫生7个专项行动以奖代补、重精患者监护人以奖代补、边境疫情防控支出，发放驻村工作队员生活补助、联防员工资及人身意外保险，开展万名党员进党校培训，支付上海帮扶项目资金、财政所公共服务能力提升专项资金、瓦姑村委会门口路面修补及篮球场修缮建设项目专项资金、驻村工作队员专项经费以及清理中小企业欠款等。

（2）社会保障和就业支出1639000.00元，主要用于发放临时救助、边民补助以及春节走访慰问。

（3）卫生健康支出160968.00元，主要用于疫情防控工作支出。

（4）节能环保支出2730000.00元，用于发放生态护林员工资。

（5）城乡社区支出2120000.00元， 用于排路坝现代化边境小康文旅融合型示范村建设以及化解大理海川土地竞买项目资金。

（6）农林水支出9193422.78元。主要项目有农业生产救灾资金、农村厕所革命整村推进、户厕改造资金、 草原生态补助、退耕还林到期抚育补助专项资金、中央财政林业改革发展资金、 天然林资源保护工程森林管护专项资金、省级公益林生态效益补偿管护人员补助资金、上海帮扶资金、六库街道六库村沪滇对口协作帮扶项目专项资金、浦东新区携手兴乡村结对帮扶六库街道项目专项资金、六库街道清理中小企业欠款项目专项资金、 庄房四组安置点建设项目资金、农危改项目资金、大龙塘社区“兑兑换”公益超市上海帮扶专项资金、团结社区“兑兑换”公益超市资金项目上海帮扶专项资金、农村人居环境整治提升粪污治理项目专项资金、易地扶贫搬迁公共服务岗位项目补助资金等。

（7）住房保障支出420000.00元，主要用于农村危房抗震改造项目。

（8）灾害防治及应急管理支出280300.00元，用于地质灾害监测员补助和救灾救援补助。

（9）其他支出330000.00元，用于向阳社区便民服务站提升改建、公墓建设、苗干山瓦子打妈安置点建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出45618423.5元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少60903355.97元，下降57.17%，主要因为一是为贯彻厉行节约要求，控制成本，公务经费有所压缩，二是无大型征地拆迁、基础设施建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15691661.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.4%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4247321.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于临时救助和边民补助发放。

9.卫生健康（类）支出1106471.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于疫情防控工作相关支出。

10.节能环保（类）支出2730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于生态护林员人员补助。

11.城乡社区（类）支出2223925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于以前年度征地补偿支出。

12.农林水（类）支出17662415.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.72%。主要用于人居环境、公墓建设及其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1676329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于农房抗震改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出280300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于地质检测员补助及救灾救助支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69100.00元，支出决算为24934.71元，完成年初预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19030.71元，占总支出决算的76.32%；公务接待费支出决算5904.00元，占总支出决算的23.68%，具体是国内接待费支出决算5904.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69100.00元，支出决算为24934.71元，完成年初预算的36.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19030.71元，完成年初预算的31.72%；公务接待费支出决算为5904.00元，完成年初预算的64.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少116523.38元，下降82.37%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算减少119053.38元，下降86.22%；公务接待费支出决算增加2530.00元，增长74.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少116523.38元的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫情防控、爱国卫生运动、卫生城市创建、乡村振兴发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴结对帮扶发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2022年机关运行经费支出2409030.15元，减少1695244.37元，下降41.3%，主要原因为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所减少，部门机关运行经费主要用于机关及村、社区日常办公中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸水市人民政府六库街道办事处部门资产总额71180895.17元，其中，流动资产41599877.38元，固定资产26787597.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程2793420.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18340381.67元，其中固定资产增加113054.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值308000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1707481.00元，其中：政府采购货物支出707481元；政府采购工程支出1000000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1707481.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330100556201111