泸水市人民政府六库街道办事处2021年部门决算公开

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泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年度部门决算

目录

第一部分  泸水市人民政府六库街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市人民政府六库街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（2）负责编制实施全街道行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

（4）完善全街道财政管理体制，加强全街道财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（5）加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护农村社会和谐稳定。

（6）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（7）负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责六库街道机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作；积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会等工作，加强宣传教育，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

（8）加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查、宣传发动和应征工作，完成征兵任务。做好全镇双拥工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

行政审批项目，以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年六库街道主要任务是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对怒江工作的重要指示批示精神，按照省委、省政府和州委、州政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，聚焦省委省政府怒江现场办公会安排部署的和州委“一项活动”、“四大工程”、“五大行动”的目标任务，以党的政治建设为统领，突出“五抓五强”重点措施，团结动员街道各级党组织和广大党员干部群众，以撤镇设街道为契机，坚定信心、攻坚克难，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断深化城乡治理，为建设“六新泸水”作为了新的贡献，努力争当泸水高质量发展标兵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市人民政府六库街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个泸水市人民政府六库街道办事处。内设机构8个，包括：泸水市人民政府六库街道办事处、泸水市人民政府六库街道办事处财政所、泸水市人民政府六库街道办事处农业综合服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处社会保障服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处项目建设综合服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处国土和村镇规划建设服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处文化广播电视服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处扶贫工作中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员59人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：泸水市人民政府六库街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年度收入合计96866769.64元。其中：财政拨款收入96866769.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2020年度收入97724269.87元减少857500.23元，主要因为厉行节约、控制成本，公务经费有所压缩。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年度支出合计107994944.47元。其中：基本支出28282592.96元，占总支出的26.19%；项目支出79712351.51元，占总支出的73.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比2020年支出的90602890.28元增加17392054.19元，增幅为19.20%，主要因为农村产业帮扶项目资金、农村危房改造资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关正常运转的日常支出28282592.96元。与上年对比减少5628021.03元，主要原因是2021年我单位撤镇设街道，部分村、社区从我单位辖区划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24178318.44元，占基本支出的85.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4104274.52元，占基本支出的14.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障泸水市人民政府六库街道办事处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79712351.51元。与上年对比增加23020075.22元，主要因为农村产业帮扶项目资金、农村危房改造资金等支出增加。临时救助支出990200.00元，已全部支付完毕；生态护林员工资中央财政直补专项资金4281600.00元，已全部支付完毕；生态护林员工资省级财政直补专项资金5942400.00元，已全部支付完毕；户厕改造基础设施建设项目专项资金809190.00元，已全部支付完毕；中央财政林业改革发展森林生态效益补助资金1052930.00元，已全部支付完毕；公厕建设项目专项资金2400000.00元，项目已完成验收；六库街道排路坝村阿尺贝米基础设施建设项目专项资金4340700.00元，已全部支付完毕；农村危房改造项目补助资金4940000.00元，已全部支付完毕；彩票公益金安排的支出1110000.00元，已全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出106521779.47元，占本年支出合计的98.64%。与上年对比增加9080789.19元，主要原因是农村产业帮扶项目资金、农村危房改造资金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出24094038.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%。主要用于工资福利支出12593428.62元，商品和服务支出3419498.02元，对个人和家庭补助7739961.4元，资本性支出341150.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵事业费。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于文化站的工资福利支出及办公经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出3064436.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工养老保险和职业年金支出1561801.16元，对个人和家庭补助支出1502635.4元。

  9.卫生健康（类）支出1938853.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于中央自然灾害救助资金。

  10.节能环保（类）支出10307150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于生态护林员人员补助。

  11.城乡社区（类）支出14028731.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于以前年度征地补偿支出。

  12.农林水（类）支出46657266.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.8%。主要用于农村厕所革命及其他扶贫支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6310144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于农村危房改造及职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出51160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于中央自然灾害救助资金；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70700.00元，支出决算为141458.09元，完成预算的200.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138084.09元，完成预算的230.14%；公务接待费支出决算为3374.00元，完成预算的31.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我街道编制3辆车，实际在用4辆，多出一辆为林业局森林防火车，车辆产生相关费用由我单位支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加37477.11元，增长36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加34103.11元，增长32.80%；公务接待费支出决算增加3374.00元，增长31.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年疫情防控、爱国卫生运动、卫生城市创建、乡村振兴发展的工作任务繁重，公务用车使用频率高，故公车运行维护费决算数超预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出138084.09元，占97.61%；公务接待费支出3374.00元，占2.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出138084.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出138084.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6 辆。主要用于疫情防控、爱国卫生运动、卫生城市创建、乡村振兴发展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3374.00元。其中：

国内接待费支出3374.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府六库街道办事处部门2021年机关运行经费支出4104274.52元，与上年对比减少2779024.92元，主要原因分析为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于机关及村、社区日常办公中产生的相关办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泸水市人民政府六库街道办事处部门资产总额81132807.00元，其中，流动资产60053313.05元，固定资产18286073.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程2793420.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401282.03元，其中固定资产增加6880510.63元。处置房屋建筑物1323.23平方米，账面原值379798.21元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1271166.2元，其中：政府采购货物支出1271166.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1271166.2元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一）财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。

(二）其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。

(三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

(五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

监督索引号53330100556201111