泸水市人民政府六库街道办事处2022年部门预算编制说明

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泸水市人民政府六库街道办事处2022年

预算公开目录

第一部分泸水市人民政府六库街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市人民政府六库街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市人民政府六库街道办事处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市人民政府六库街道办事处为泸水市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，在法律、法规、规章和市人民政府授权的职权范围内，代表市人民政府在行政区域内依法行使基层政权的管理职能。

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和市委、市人民政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域国民经济和社会发展计划、预算，并做好统计工作。统筹落实村（社区）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、退役军人事务、人居环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解区域内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进路长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责村（居）民委员会建设，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作，培育、发展村（社区）社会组织，组织村（社区）群众和单位参与村（社区）建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护村（社区）平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：泸水市人民政府六库街道办事处党政办公室（党建工作办公室）、泸水市人民政府六库街道办事处经济发展与城乡建设综合管理办公室（提升城乡人居环境办公室）、泸水市人民政府六库街道办事处社会事务办公室、泸水市人民政府六库街道办事处社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、泸水市人民政府六库街道办事处乡村振兴办公室、泸水市人民政府六库街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处文化综合服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处城市管理服务中心、泸水市人民政府六库街道办事处社会保障服务中心（退役军人服务站）、泸水市人民政府六库街道办事处应急服务中心（专职消防站）、泸水市人民政府六库街道办事处为民服务中心（党群服务中心）、泸水市人民政府六库街道办事处财政所。

（三）重点工作概述

2021年来，在市委、市政府的正确领导下，街道坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，突出全面从严治党主体责任，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，团结带领广大党员、干部和各族群众，紧紧围绕“富民强镇”的奋斗目标，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应新常态，在攻坚克难上勇于担当、在干事创业上凝心聚力、在推动发展上主动作为，扎实推进全镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设，紧紧围绕抢抓机遇、率先发展为主线，紧密围绕中心工作，始终坚持高标准、严要求，认真完成了各项工作任务，多措并举推进农业产业结构调整，促进农村经济发展再上新台阶；加快基础设施建设步伐,改善人居生活条件；民生保障持续改善，社会事业全面进步；坚持精准发力，脱贫攻坚成效明显；全力推进民主法治建设；全面加强党的建设，不断夯实党的执政基础；扎实开展党风廉政工作；宣传思想文化暨意识形态工作取得新进展和新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2581.95万元，其中：一般公共预算2581.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加95.56万元，主要原因分析今年财政供养人员工资有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2581.95万元，其中:本年收入2581.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2581.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加95.56万元，主要原因分析今年财政供养人员工资有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2581.95万元。财政拨款安排支出2581.95万元，其中：基本支出2539.45万元，与上年对比增加53.06万元，主要原因分析今年财政供养人员工资有所增加；项目支出42.5万元，与上年对比增加42.5万元，主要原因为2021年年初预算仅下达基本支出，项目支出在年中追加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201一般公共服务支出1249.23万元，主要是行政人员（村、社区）工资、办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费等。

2.203国防支出2万元，主要用于民兵事业支出。

3.208社会保障和就业支出126.60万元，主要是职工养老保险。

4.210卫生健康支出96.95万元，主要是职工医疗保险。

5.212城乡社区支出30.00万元，主要是环境卫生整治工作经费。

6.213农林水支出956.53万元，主要是村社区工作经费、村社区干部生活补助。

7.住房保障支出120.64万元，主要是职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项情况

泸水市人民政府六库街道办事处2022年度经济社会事业发展事项情况未纳入年初预算。

（二）与中央配套事项

泸水市人民政府六库街道办事处2022年与中央配套事项未纳入年初预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

泸水市人民政府六库街道办事处2022年按既定政策标准测算补助事项未纳入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额12.63万元，其中：政府采购货物预算12.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.91万元，较上年减少0.13万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市人民政府六库街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

泸水市人民政府六库街道办事处2022年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.13万元，减少1.85%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。原因是预算资金以人头算，年末人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

水市人民政府六库街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年年初预算没有安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类；

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人民政府六库街道办事处2022年机关运行经费安排254.68万元，其中办公费151.24万元、水费2万元、电费3万元、差旅费4万元、会议费2万、办公设备购置费12.63万元、公务接待费0.91万元、福利费22.14万元、工会经费21.42万元、公车运行维护费6万元、其他交通费用29.34万元。较上年增加87.67万，因为村、社区工作经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，六库街道办事处资产总额8113.28万元，其中，流动资产6005.33万元，固定资产1828.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程279.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.13万元，其中固定资产增加554.4万元。处置房屋建筑物1323.23平方米，账面原值37.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入75.12万元，其中出租资产540平方米，资产出租收入75.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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