泸水市鲁掌镇2024年度部门决算

监督索引号53330100555501000

怒江州泸水市鲁掌镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

2.负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。管理各类政策性补贴等资金。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

3.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

4.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市鲁掌镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。超编0辆。

三、重点工作概述

1.树立服务意识，做好财政中心工作。为确保全镇单位财务工作的正常开展，保证了所属单位的正常运转和各种专项资金的拨付到位，我们坚持以人为本，加强服务意识，认真做好每笔财务业务，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚持各项财务规章制度，对不符合的原始凭证进行纠正或予以退回，并帮助和指导新一任的各村委会报账员规范账簿，做好各类财务报表、年报。按质按量完成全镇财务月报、季报、年报的报送。及时完成上级主管部门临时布置的其他业务工作。做好每月财政工资的审批和发放工作。保证全镇财政供给，维护社会稳定。

2.严格根据政府采购法的有关规定，加强专项资金的管理，对于各类专项资金，根据其资金来源、资金用途专项反映，专款专用，不挪用占用挤用专款，使专款发挥其有效的作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇2024年度收入合计49914306.42元。其中：财政拨款收入49855037.42元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入59269.00元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少130042.66元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少24969.93元，下降0.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少105072.73元，减少63.94%。主要原因是：本年度上级拨付单位自有资金填报为其他收入，因此其他收入减少。财政拨款收入减少主要原因是：财政下拨资金减少，因此财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇2024年度支出合计51331487.10元。其中：基本支出17793848.47元，占总支出的34.66％；项目支出33537638.63元，占总支出的65.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加715867.62元，增长1.41%。其中：基本支出增加597968.09元，增长3.48%；项目支出增加117899.53元，增长0.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年在职人数增加经费增加，项目资金支出增加，因此支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17793848.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17090060.26元，占基本支出的96.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703788.21元，占基本支出的3.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33537638.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、泸财预〔2024〕 5号红十字会工作经费6600元，主要用于：红十字会工作经费

2、泸财预〔2024〕 5号办公经费52598元，主要用于：办公经费

3、泸财预〔2023〕 5号企业帮扶资金1417251.68元，主要用于：企业帮扶资金

4、泸财建〔2024〕17号怒江美丽公路征地拆迁和绿道土地流转及地上附属物补偿资金863422元，主要用于：怒江美丽公路征地拆迁和绿道土地流转及地上附属物补偿资金

5、泸财预〔2024〕31号美丽公路拆迁缺口专项资金452989元，主要用于：美丽公路拆迁缺口专项资金

6、泸财预〔2024〕33号大滇西旅游环线澡塘半山酒店建设项目用地新增征地补偿费用专项资金492590元，主要用于：大滇西旅游环线澡塘半山酒店建设项目用地新增征地补偿费用专项资金

7、泸财建〔2024〕18号美丽公路泸水段征地拆迁绿道项目建设土地流转和迁改补偿专项资金2739723.3元，主要用于：美丽公路泸水段征地拆迁绿道项目建设土地流转和迁改补偿专项资金

8、泸财综〔2024〕4号2023年州级福彩公益金残疾人事业项目资金1000元，主要用于：2023年州级福彩公益金残疾人事业项目资金

9、泸财综〔2024〕4号2022年州级彩票公益金鲁掌村红白理事会专项资金30000元，主要用于：2022年州级彩票公益金鲁掌村红白理事会专项资金

10、泸财通〔2024〕1号基层人大主席团活动经费13438.3元，主要用于：基层人大主席团活动经费

11、泸财行〔2024〕60号2024年州人大代表活动经费3600元，主要用于：2024年州人大代表活动经费

12、泸财预〔2024〕6号2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助资金130200元，主要用于：2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助资金

13、泸财行〔2024〕16号2024年度表彰优秀专职联防员专项资金10000元，主要用于：2024年度表彰优秀专职联防员专项资金

14、泸财行〔2024〕17号边境立体化防控设施运维专项资金13000元，主要用于：边境立体化防控设施运维专项资金

15、泸财预〔2024〕1号轮值、公值联防员工资、服装装备、保险费补助资金8898.14元，主要用于：轮值、公值联防员工资、服装装备、保险费补助资金

16、泸财通〔2024〕1号基层党建经费27456.58元，主要用于：基层党建经费

17、泸财行〔2024〕37号2024年度专职联防员伙食补助专项经费40480元，主要用于：2024年度专职联防员伙食补助专项经费

18、泸财预〔2024〕4号联防员服装设备人身意外险执勤标识专项资金1453967.5元，主要用于：联防员服装设备人身意外险执勤标识专项资金

19、泸财预〔2024〕6号2023年边境立体化防控物防设施运维市级配套资金20699.25元，主要用于：2023年边境立体化防控物防设施运维市级配套资金

20、泸财行〔2024〕49号2024年泸水市第五次全国经济普查经费专项资金13020元，主要用于：2024年泸水市第五次全国经济普查经费专项资金

21、泸财通〔2024〕1号基层纪检监察人员经费20097元，主要用于：基层纪检监察人员经费

22、泸财行〔2024〕67号泸水市鲁掌镇2024年党员教育培训经费3100元，主要用于：泸水市鲁掌镇2024年党员教育培训经费

23、泸财行〔2024〕19号2024年泸水市边境联防所和抵边警务室春节慰问经费12000元，主要用于：2024年泸水市边境联防所和抵边警务室春节慰问经费

24、泸财行〔2024〕74号泸水市鲁掌镇民兵事业经费1000元，主要用于：泸水市鲁掌镇民兵事业经费

25、泸财通〔2024〕1号民兵事业经费21000元，主要用于：民兵事业经费

26、泸财预〔2024〕4号2023年中交帮扶三河完小专项资金100000元，主要用于：2023年中交帮扶三河完小专项资金

27、泸财预〔2024〕6号泸水市鲁掌镇湾转河村农文旅融合示范村建设项目省级补助资金1273000元，主要用于：泸水市鲁掌镇湾转河村农文旅融合示范村建设项目省级补助资金

28、泸财教〔2024〕12号2024年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放省级配套补助资金4280元，主要用于：2024年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放省级配套补助资金

29、泸财预〔2024〕6号泸水市鲁掌镇滴水河村农文旅融合示范村建设项目省级补助资金4300000元，主要用于：泸水市鲁掌镇滴水河村农文旅融合示范村建设项目省级补助资金

30、泸财教〔2024〕39号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助鲁掌镇用于开展村运会篮球赛专项资金10000元，主要用于：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助鲁掌镇用于开展村运会篮球赛专项资金

31、泸财社〔2024〕119号2023年11月12月基层治理专干待遇补助经费4000元，主要用于：2023年11月12月基层治理专干待遇补助经费

32、泸财社〔2024〕118号2024年基层治理专干待遇补助经费30000元，主要用于：2024年基层治理专干待遇补助经费

33、泸财社〔2024〕154号2024年社区村基层治理专干待遇省级补助经费17500元，主要用于：2024年社区村基层治理专干待遇省级补助经费

34、泸财预〔2024〕8号2024年春节走访慰问经费18900元，主要用于：2024年春节走访慰问经费

35、泸财通〔2024〕1号严重精神障碍以奖代补补助资金5000元，主要用于：严重精神障碍以奖代补补助资金

36、泸财社〔2024〕1号鲁掌镇临时救助备用金专项资金40000元，主要用于：鲁掌镇临时救助备用金专项资金

37、泸财预〔2024〕43号泸水市2024年度边民补助资金9036000元，主要用于：泸水市2024年度边民补助资金

38、泸财预〔2024〕6号2022年中央财政林业改革发展资金用于天然林资源保护工程森林管护专项经费21200元，主要用于：2022年中央财政林业改革发展资金用于天然林资源保护工程森林管护专项经费

39、泸财建〔2024〕3号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金131600元，主要用于：2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金

40、泸财通〔2024〕1号市政环卫经费287379.76元，主要用于：市政环卫经费

41、泸财预〔2024〕6号2022年中央农业生产救灾资金21680元，主要用于：2022年中央农业生产救灾资金

42、泸财农〔2024〕16号2024年大豆玉米带状复合种植补助资金4500元，主要用于：2024年大豆玉米带状复合种植补助资金

43、泸财预〔2024〕6号2023年泸水市鲁掌镇油菜扩种项目专项资金15000元，主要用于：2023年泸水市鲁掌镇油菜扩种项目专项资金

44、泸财农〔2024〕87号2024年中央农村厕所革命资金和省级农村厕所改造建设资金160530元，主要用于：2024年中央农村厕所革命资金和省级农村厕所改造建设资金

45、泸财建〔2024〕4号2024年中央财政林业草原改革发展资金上一轮退耕还生态林抚育专项资金51420元，主要用于：2024年中央财政林业草原改革发展资金上一轮退耕还生态林抚育专项资金

46、泸财预〔2024〕6号2023年退耕还林森林质量提升补助资金20元，主要用于：2023年退耕还林森林质量提升补助资金

47、泸财建〔2024〕32号2024年省级森林生态效益补偿资金用于省级公益林管护人员工资专项资金49900元，主要用于：2024年省级森林生态效益补偿资金用于省级公益林管护人员工资专项资金

48、泸财预〔2024〕6号2023年中央财政林业改革发展资金13300元，主要用于：2023年中央财政林业改革发展资金

49、泸财预〔2024〕6号第三批中央财政林业草原省级公益林管护人员工资改革发展资金67200元，主要用于：第三批中央财政林业草原省级公益林管护人员工资改革发展资金

50、泸财预〔2024〕6号2023年中央财政林业改革发展资金用于林草有害生物防治补助专项经费40000元，主要用于：2023年中央财政林业改革发展资金用于林草有害生物防治补助专项经费

51、泸财预〔2024〕66号2024年乡村振兴驻村驻点工作队员工作经费生活补助专项经费70000元，主要用于：2024年乡村振兴驻村驻点工作队员工作经费生活补助专项经费

52、泸财预〔2024〕4号鲁掌镇室外篮球场提升改造项目上海帮扶资金专项资金202400元，主要用于：鲁掌镇室外篮球场提升改造项目上海帮扶资金专项资金

53、泸财整合〔2024〕16号泸水市鲁掌镇独龙鸡养殖示范基地建设项目专项资金2000000元，主要用于：泸水市鲁掌镇独龙鸡养殖示范基地建设项目专项资金

54、泸财整合〔2024〕16号泸水市鲁掌镇滴水河村农文旅融合示范村建设项目资金1000000元，主要用于：泸水市鲁掌镇滴水河村农文旅融合示范村建设项目资金

55、泸财整合〔2024〕43号发展新型农村集体经济鲁掌镇复合农业育苗种植示范建设专项资金1400000元，主要用于：发展新型农村集体经济鲁掌镇复合农业育苗种植示范建设专项资金

56、泸财整合〔2024〕16号鲁掌村记忆庄园扩建项目专项资金1403500元，主要用于：鲁掌村记忆庄园扩建项目专项资金

57、泸财整合〔2023〕60号鲁掌镇三河村村集体经济专项资金124800元，主要用于：鲁掌镇三河村村集体经济专项资金

58、泸财整合〔2024〕61号泸水市2024年支持脱贫户防止返贫监测对象牛羊养殖奖补项目专项资金216460元，主要用于：泸水市2024年支持脱贫户防止返贫监测对象牛羊养殖奖补项目专项资金

59、泸财整合〔2024〕22号泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目专项资金4800元，主要用于：泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位开发项目专项资金

60、泸财预〔2024〕32号泸水市鲁掌镇千万工程示范村建设项目专项资金1000000元，主要用于：泸水市鲁掌镇千万工程示范村建设项目专项资金

61、泸财农〔2024〕7号2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费80000元，主要用于：2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费

62、泸财整合〔2024〕48号泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位项目专项资金4800元，主要用于：泸水市2024年易地扶贫搬迁进城入镇安置区公共服务岗位项目专项资金

63、泸财预〔2024〕4号创建云岭先锋红旗党支部先进支部积极支部资金30000元，主要用于：创建云岭先锋红旗党支部先进支部积极支部资金

64、泸财整合〔2024〕23号2024年泸水市鲁掌镇农村人居环境整治提升奖补项目专项资金280000元，主要用于：2024年泸水市鲁掌镇农村人居环境整治提升奖补项目专项资金

65、泸财整合〔2024〕76号2024年鲁掌镇农村人居环境整治提升奖补项目专项资金220000元，主要用于：2024年鲁掌镇农村人居环境整治提升奖补项目专项资金

66、泸财农〔2024〕27号2024年云南省怒江州泸水市鲁掌镇登埂大村子自然村农村公益事业奖补项目专项资金235116.19元，主要用于：2024年云南省怒江州泸水市鲁掌镇登埂大村子自然村农村公益事业奖补项目专项资金

67、泸财通〔2024〕1号村民小组党支部工作经费75000元，主要用于：村民小组党支部工作经费

68、泸财行〔2024〕38号解决2018年村级党务村务公开栏建设专项经费76800元，主要用于：解决2018年村级党务村务公开栏建设专项经费

69、泸财通〔2024〕1号村务监督委员会工作经费7200元，主要用于：村务监督委员会工作经费

70、泸财通〔2024〕1号行政村党建工作经费286124.93元，主要用于：行政村党建工作经费

71、泸财通〔2024〕1号村委会运转经费165560元，主要用于：村委会运转经费

72、泸财通〔2024〕1号村(居)民小组运转经费110000元，主要用于：村(居)民小组运转经费

73、泸财农〔2024〕8号现代化边境小康村新建党群活动场所建设资金88000元，主要用于：现代化边境小康村新建党群活动场所建设资金

74、泸财建〔2024〕67号2024年农村公路养护日常养护主要用于护路员工资专项资金208995.6元，主要用于：2024年农村公路养护日常养护主要用于护路员工资专项资金

75、泸财预〔2024〕6号2023年农村公路日常养护补助资金51461.4元，主要用于：2023年农村公路日常养护补助资金

76、泸财预〔2024〕12号鲁掌镇耕地流出排查整改及自然资源常规监测工作经费30000元，主要用于：鲁掌镇耕地流出排查整改及自然资源常规监测工作经费

77、泸财建〔2024〕30号泸水市鲁掌镇耕地流出排查整改工作经费30000元，主要用于：泸水市鲁掌镇耕地流出排查整改工作经费

78、泸财预〔2024〕6号2023年地质灾害隐患点风险区双控试点项目补助专项资金12000元，主要用于：2023年地质灾害隐患点风险区双控试点项目补助专项资金

79、泸财建〔2024〕50号鲁掌镇2023年度强降雨转移避险补助资金13080元，主要用于：鲁掌镇2023年度强降雨转移避险补助资金

80、泸财预〔2024〕6号2023年中央自然灾害救灾资金第二批洪涝灾害救灾补助资金61000元，主要用于：2023年中央自然灾害救灾资金第二批洪涝灾害救灾补助资金

81、泸财预〔2024〕6号2023年省级第二批防汛应急救灾专项资金500000元，主要用于：2023年省级第二批防汛应急救灾专项资金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇2024年度一般公共预算财政拨款支出45275313.12元,占本年支出合计的88.20%。与上年相比减少3402993.23元，下降6.99%,完成年初预算的238.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13321493.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.42%,完成年初预算的113.78%。主要用于政府机关、财政所、镇纪委、镇组织委员会的人员工资及日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是财政年中下达专项工作经费，因此造成预决算差异。

2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出22000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的104.76%。主要用于镇武装部征兵费用开支；造成预决算差异的主要原因是，财政年中下达征兵体检费，因此造成预决算差异。

4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于三河村小学教学设备购置；造成预决算差异的主要原因是；财政年中下达专项资金，因此造成预决算差异。

6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5587280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%,完成年初预算的698410.00%。主要用于镇文化活动开展支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出10694879.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.62%,完成年初预算的771.47%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出988056.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的114.47%。主要用于支付职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出152800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于自然生态保护支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出287379.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的95.79%。主要用于镇环境卫生整治经费；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

12.农林水（类）支出11969564.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.44%,完成年初预算的325.86%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费、扶贫项目以及对村委会和村党支部的补助支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出260457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于交通运输（类）支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出1245323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的116.91%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年中下达项目资金，因此造成预决算差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出586080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾及恢复重建；造成预决算差异的主要原因是本年度发生自然灾害财政下拨自然灾害救灾及恢复重建资金，因此造成预决算差异。

23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97505.00元，决算为33386.00元，完成年初预算的34.24%；支出决算较上年减少21321.00元，下降38.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为33386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.10%；公务接待费支出年初预算为7505.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21321.00元，下降38.97%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97505.00元，支出决算为33386.00元，完成年初预算的34.24%，支出决算较上年减少21321.00元，下降38.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为33386.00元，完成年初预算的37.10%；公务接待费支出年初预算为7505.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待经费支出、公务用车运行维护费支出减少；因此支出数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21321.00元，下降38.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务接待经费支出，公务车修理费支出减少因此决算数比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）；安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市鲁掌镇2024年机关运行经费支出327225.16元，比上年减少386248.03元，下降54.14%,主要原因是主要原因2024年我单位坚持厉行节约的原则，故经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关及村委会，日常办公中产生的相关办公费用

二、国有资产占用情况

截至2024年末，怒江州泸水市鲁掌镇资产总额21,197,438.05元，其中，流动资产19,907,402.43元，固定资产1,290,035.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9678037.18元，其中固定资产增加68169.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额176043.53元，其中：政府采购货物支出128480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47563.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330100555501111