怒江州泸水市鲁掌镇人民政府2023年度部门决算

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怒江州泸水市鲁掌镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

2.负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。管理各类政策性补贴等资金。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

3.提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

4.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

做好今年的政府工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展为主线，继续打好三大攻坚战，把发展的步子迈得更快、脱贫攻坚的决心下得更大，持续巩固良好的发展氛围和发展势头，攻克面临的问题和难关，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇共设置5个内设机构，其中包括：党政办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业农村综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心；

5.乡村振兴工作中心；

6.应急服务中心；

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入怒江州泸水市鲁掌镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江州泸水市鲁掌镇人民政府；

纳入怒江州泸水市鲁掌镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为7个所属单位不单独核算、不单独编报，合并在怒江州泸水市鲁掌镇人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市鲁掌镇2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇2023年度收入合计50044349.08元。其中：财政拨款收入49880007.35元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164341.73元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加3274466.02元，增长7.00%。其中：财政拨款收入增加5612026.13元，增长12.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加00.00元，增长0%；其他收入减少2337560.11元，下降93.43%；主要原因是：本年度上级拨付到自有资金账户资金减少，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇2023年度支出合计50615619.48元。其中：基本支出17195880.38元，占总支出的33.97%；项目支出33419739.10元，占总支出的66.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5845736.42元，增长13.06%。其中：基本支出减少6732810.96元，下降28.14%；项目支出增加12578547.38元，增长60.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出减少主要原因是：2023年我单位坚持厉行节约的原则，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17195880.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16466807.19元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729073.19元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33419739.10元。其中：基本建设类项目支出0元。一般公共服务支出582924.07元；文化旅游体育与传媒支出3027969.00元；社会保障和就业支出9161380.00元；卫生健康支出102629.50元；节能环保支出127600.00元；城乡社区支出843405.65

元；农林水支出18530446.68元；交通运输支出154384.20元；灾害防治及应急管理支出158000.00元；其他支出731000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇2023年度一般公共预算财政拨款支出48678306.35元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加4878530.82元，增长11.14%,主要原因是；本年度涉农资金拨款收入增加，因此收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13481456.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。主要用于政府机关、财政所、镇纪委、镇组织委员会的人员工资及日常运行经费；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3027969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于镇文化活动开展支出；

3.社会保障和就业（类）支出10552520.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助；

4.卫生健康（类）支出1110457.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于支付职工医疗保险；

5.节能环保（类）支出127600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于自然生态保护支出；

6.城乡社区（类）支出372704.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于镇环境卫生整治经费；

7.农林水（类）支出18520016.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.05%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费、扶贫项目以及对村委会和村党支部的补助支出；

8.交通运输（类）支出154384.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于交通运输（类）支出；

9.住房保障（类）支出1173198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出158000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68200.00元，决算为54707.00元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为54707.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.18%；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68200.00元，支出决算为54707.00元，完成年初预算的80.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为54707.00元，完成年初预算的91.18%；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，本年度没有公务接待经费支出因此支出数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5293.00元，下降8.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5293.00元，下降8.82%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务接待经费支出，公务车修理费支出减少因此决算数比去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市鲁掌镇2023年机关运行经费支出713473.19元，上年减少2409593.74元，下降77.15%，主要原因2022年我单位坚持厉行节约的原则，故经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关及村委会，日常办公中产生的相关办公费用。

 二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江州泸水市鲁掌镇资产总额30,875,475.23元，其中，流动资产24,415,260.59元，固定资产1,460,214.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,000,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年29,295,724.55相比，本年资产总额增加1,579,750.68元，其中固定资产增加2,383,067.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额288813.30元，其中：政府采购货物支出85701.52元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出203111.78元。授予中小企业合同金额288813.30元，其中：授予小微企业合同金额177521.31元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330100555501111