泸水市鲁掌镇人民政府2024年部门预算编制说明

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泸水市鲁掌镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 泸水市鲁掌镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市鲁掌镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市鲁掌镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为7部分：(1)政治上：对管辖区内进行的政治职能。(2)经济上：规范和稳定我镇市场秩序，确保自由竞争；对我镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；提供公共物品，弥补我镇市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育，推进“三个文明”建设的发展。(4)社会方面：负责辖区各单位的普法依法治理和法制宣传教育工作；开展对社区的检查、指导工作。(5)计划生育方面：组织协调相关部门共同做好全镇计划生育工作。(6)农业方面：切合实际，认真做好全年农业发展规划和远景规划，做好农业项目基地建设，加强依法行政，积极推进科技下乡活动，推进农产品质量建设，推进农业标准化建设。(7)土地管理方面：组织编制镇域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划，负责全镇范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（党建工作办公室）、经济发展与乡村振兴办公室（提升乡镇人居环境建设办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、扶贫开发办公室；

综合设置7个事业单位（非独立核算、非单独批复预算）分别是：

1.财政所；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.扶贫工作中心；

7.应急服务中心。

（三）重点工作概述

（1）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令和上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（2）负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导、服务全镇社会经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）负责抓好教育、科技、卫生、体育等工作，大力发展全镇社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设，改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

（4）加强镇级财政的监督和管理，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好财务会计，经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（5）加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护农村社会和谐稳定。

（6）加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（7）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19,017,551.93元，其中：一般公共预算19,017,551.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2945713.77元，主要原因是预算了村干部第四季度绩效及在职职工、村干部工资增加等部分，因此导致今年数比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,017,551.93元，其中:本年收入19,017,551.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,017,551.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2945713.77元，主要原因是预算了村干部第四季度绩效及在职职工、村干部工资增加等部分，因此导致今年数比去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,017,551.93元。财政拨款安排支出19,017,551.93元，其中：基本支出17,847,584.93元，与上年12,841,570.16元对比增加5,006,014.77元，主要原因是预算中将对村民委员会和村党支部的补助列入基本支出导致比去年增加；项目支出1,169,967.00元，与上年3,230,268.00对比减少2,060,301元，主要原因是预算中将对村民委员会和村党支部的补助列入基本支出，导致比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010101行政运行支出40,000.00元，主要用于行政人员办公费。

2、2010107人大代表履职能力提升支出46,000.00元，主要用于人大主席团活动经费。

3、2010108代表工作支出4,967.00元，主要用于人大代表活动经费。

4、2010201行政运行5,000.00元，主要用于行政人员办公费。

5、2010301行政运行4,028,673.50元，行政人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、基层党建补助经费、纪检监察人员经费等。

6、2010350事业运行支出7,558,245.00元，事业人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费

7、2011101行政运行支出25,000.00元，主要用于行政人员办公费。

8、2030607国防支出21,000.00元，主要用于民兵事务支出。

9、2070101行政运行800.00元，主要用于行政人员办公费。

10、2080501行政单位离退休支出5,400.00元，主要用于行政单位离退休人员经费。

11、2080502事业单位离退休支出6,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费。

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,229,429.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

13、2080801死亡抚恤支出78,972.00元，主要用于死亡职工家属抚恤支出。

14、2081099其他社会福利支出5,000.00，主要用于涉及相关福利补助支出。

15、2089999其他社会保障和就业支出61,505.24元，主要用于社会福利补助及就业补助。

16、2101101行政单位医疗179,238.44元，主要用于职工医疗保险。

17、2101102事业单位医疗412,424.40元，主要用于职工医疗保险。

18、2101103公务员医疗补助246,108.55元，主要用于职工医疗保险。

19、2101199其他行政事业单位医疗支出25,382.00元，主要用于职工医疗保险。

20、2120501城乡社区环境卫生300,000.00元，主要用于城乡社区环境、设施工作经费。

21、2130705对村民委员会和村党支部的补助3,673,200.00元、主要用于村委会工作人员工资，日常工作经费。

22、2210201住房公积金支出1,065,206.52元，主要用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

泸水市鲁掌镇人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

泸水市鲁掌镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

泸水市鲁掌镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48,000.00元，其中：政府采购货物预算48,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市鲁掌镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,505.00元，较上年增加29,305.00元，增长42.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市鲁掌镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市鲁掌镇人民政府2024年公务接待费预算为7,505.00元，较上年减少695元，下降8.48%，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。

减少695元的原因是本年度我部门人员有所减少相应的测算数会有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市鲁掌镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是汽车维修零件及燃料上涨，再加上车辆老化，导致运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市鲁掌镇人民政府2024年机关运行经费安排1,007,433.50元，其中包括办公费313,266.00元、电费30,000.00元、水费3,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费20,000.00元、会议费20,000.00元、培训费5,000.00元、公务接待费7,505.00元、工会经费187,286.88元、福利费127,775.62元、公务用车运行维护费90,000.00元、其他交通费用195,600.00元，与上年对比减少934,666.50元，主要原因是我单位厉行节约减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸水市鲁掌镇人民政府资产总额30,875,475.23元，其中，流动资产24,415,260.59元，固定资产1,460,214.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,579,750.68元，固定资产增加5,537,362.21元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53330100555500111