怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度部门决算

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怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  怒江州泸水市鲁掌镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  怒江州泸水市鲁掌镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

2、负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

3、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

4、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度是鲁掌实现全面脱贫摘帽的关键一年，也是镇人民政府继往开来的重要一年。做好今年的各项工作，对全面脱贫攻坚、全面建成小康社会，开创经济社会发展新局面具有十分重要的意义。为成功脱贫，政府工作将牢牢把握以下6个方面的重点：

1、坚决打赢脱贫摘帽决胜战。

2、坚决做好“三农”工作。

3、坚决抓好特色生态产业发展。

4、坚决加强基础设施建设。

5、坚决推进民生事业发展。

6、坚决加强政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、项目建设综合服务中心、扶贫工作服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制68人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员64人（含参公管理事业人员3人），其他人员17人，主要是离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度收入合计28,327,611.87元。其中：财政拨款收入28,327,611.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年预算收入23986643.31元增加4340968.56元，主要原因是人员变动导致人员经费有小幅增加。

二、支出决算情况说明

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度支出合计27,958,371.87元。其中：基本支出18,370,721.87元，占总支出的65.71%；项目支出9,587,650.00元，占总支出的34.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年28，257，969.23元对比减少0.76%,主要原因为脱贫攻坚项目的投入多数在2018年支付，所以项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,370,721.87元。与上年对比增加15.14%，主要原因为职工工资增加，相对应的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.80%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障怒江州泸水市鲁掌镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,587,650.00元。与上年对比减少34.32%主要原因是扶贫项目资金多数在2018年支付因此2019年项目支出数减少，2019年具体项目开支：残疾人生活和护理补贴474,468.00元、最低生活保障4,644,075.00元、临时救助803,500.00元、特困人员救助供养242,526.00元、城乡社区支出2,160,186.00元、农林水支出1,013,000.00元、灾害防治及应急管理支出249,895.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,958,371.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.76%,主要原因为脱贫攻坚项目的投入多数在2018年支付，所以项目支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出12257255.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.84%。主要用于政府机关、财政所、镇纪委、镇组织委员会的人员工资及日常运行经费；

2. 国防（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于镇武装部征兵费用开支；

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出112269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于镇文化站的工作人员的乡镇补贴及日常运行经费；

4. 社会保障和就业（类）支出8324215.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助；

5. 卫生健康（类）支出780008.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，主要用于支付职工医疗保险。

6. .城乡社区（类）支出2307340.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于镇环境卫生整治经费；

7. 农林水（类）支出2464106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费以及对村委会和村党支部的补助支出；

8. 住房保障（类）支出1443282.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出；

9. 灾害防治及应急管理（类）支出249895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68100.00元，支出决算为104047.69元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102447.69元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1600.00元，完成预算的19.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费里公务用车购置及运行费支出大于预算数原因是脱贫攻坚下乡次数多，因此加油次数多公务车使用率增加故检修次数增加，因此经费支出大于预算数，公务接待费支出决算小于预算数因为今年政府廉政食堂改为自营，来访人员均需要交一餐10元的就餐费，因此接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少215206.18元，下降67.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少213756.18元，下降67.6%；公务接待费支出决算减少3050.00元，下降47.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比2018年度减少的主要原因公务用车购置费减少、公务接待费减少，故三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出102,447.69元，占98.46%；公务接待费支出1600.00元，占1.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102,447.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102,447.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1600元。其中：

国内接待费支出1600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门前来检查、督导相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州泸水市鲁掌镇部门2019年机关运行经费支2,901,704.38元，与上年对比增加63.69%,主要原因分析年度中间追加非洲猪瘟防控工作经费等，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于镇党委政府正常办公费用（购置办公设备、办公用品等）、电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行费用、村委会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，怒江州泸水市鲁掌镇部门资产总额58,772,657.23元，其中，流动资产57,783,765.79元，固定资产2,932,275.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23075111.35元，其中;流动资产减少23099819.33元，固定资产增加174116.6元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44240.00元,其中：政府采购货物支出44240.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。

（二）其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。

（三）农林水支出指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（四）住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

（五）年初结转和结余指以前年度尚未支付完成，结转到本年继续可使用资金。

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