鲁掌镇人民政府2020年部门预算编制说明20200610034022020

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015281837/2020-140887
发文机构
泸水市鲁掌镇人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-06-10 15:59:00

监督索引号53330100555500000

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

鲁掌镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为7部分:( 1)政治上:对管辖区内进行政治统治的职能。( 2)、经济上:规范和稳定我乡市场秩序,确保自由竞争;对我乡经济进行宏观调控,确保国民经济平衡发展;提供公共物品,弥补我乡市场的不足;管理国有资产等职能。(3)、文化方面:运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动,向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育,推进“三个文明”建设的发展。(4)社会方面:负责辖区各单位的普法依法治理和法制宣传教育工作; 开展对社区的检查、指导工作。(5)计划生育方面:组织协调相关部门共同做好全镇计划生育工作。(6)农业方面:切合实际,认真做好全年农业发展规划和远景规划,做好农业项目基地建设,加强依法行政,积极推进科技下乡活动,推进农产品质量建设,推进农业标准化建设。(7)土地管理方面:组织编制镇域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划,负责全镇范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作。

(二)机构设置情况

我镇2020年度机构数为7 个,其中行政机构数1 个(镇政府),事业机构数6个(农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土中心、人口和计划生育服务中心 、财政所。)

(三)重点工作概述

2020年,是“十三五”规划的收官之年,新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显,长期向好的基本面没有变,特色产业持续发展,群众增收目标不断成长壮大,做好财政工作,对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署,立足财政新定位,密切研究和对接财税体制改革政策,发展中蓄势图新,保持锐意进取、攻坚克难的精神,确保如期实现脱贫摘帽和“十三五”规划圆满收官。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制94人,其中:行政编制 26人,事业编制64人。在职实有90人,其中: 财政全供养 90人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020部门财务总收入1636.41万元其中:一般公共预算财政拨款1636.41万政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1636.41万元,其中:本年收入1636.41万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1636.41万元(本级财力1636.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加了776.93万元.原因是新招考录用工作人员5人,相应的人员工资及人头经费相应增等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1636.41万元。财政拨款安排支出1636.41元,其中,基本支出1636.41万元,项目支出0万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出1222.27万元,主要是行政人员(村、社区)工资、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费等。

2、203国防支出2万元,主要用于民兵事务支出 。

3、207文化旅游体育与传媒支出3.6万元,主要用于文化经费。

4、208社会保障和就业支出123.82万元,主要是职工养老保险。

5、210卫生健康支出92.83万元,主要是职工医疗保险。6、212城乡社区支出4.8万元,主要是市政环卫经费。

7、213农林水支出86.12万元,主要是村级(社区)工作经费。

8、221住房保障支出100.98万元,主要是职工住房公积。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出1242.57万元(其中:基本支出1242.57万元,项目支出0万元),包括:基本工资302.01万元;津贴补贴544.54万元;奖金25.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费121.42万元;职工基本医疗保险缴费62.73万元;公务员医疗补助缴费27.33万元;其他社会保障缴费4.4万元;住房公积金100.98万元;其他工资福利支出54万元。

商品和服务支出201.67万元(其中:基本支出201.67万元,项目支出0万元),包括:办公费93.37万元;水费0.9万元;电费4.05万元;邮电费2.7万元;差旅费22.5万元;培训费0.9万元;公务接待费0.9万元;劳务费30万元;工会经费6.04万元;福利费7.55万元;公务用车运行维护费6.00万元;其他交通费用26.76万元。

对个人和家庭的补助支出192.17万元(其中:基本支出192.17万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年度省对下专项转移支付事项未纳入年初预算。

(二)与中央配套事项

我单位2020年度中央配套事项未纳入年初预算。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年度既定政策标准测算补助事项未纳入年初预算。

六、政府采购预算情况

我单位2020年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2020年基本支出预算为1636.41万元,与上年相比增加 776.93 万元,增加的主要原因是规范了职工津补贴工资福利支出总体有所增加。

(二)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2020年“三公”经费预算财政拨款中公务接待费0.9万元,对比上年公务接待费增加0.09万元;预计接待10次人口120人,主要原因是本年度我部门人员有所增加相应的测算数会有所增加。公务用车运行费6万元,对比上年公务用车运行费没有变化,因为公车保留量为3辆。因公出国经费为0万元,与上年对比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   无

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

2020年机关运行经费为201.67万元(其中:基本支出201.67万元,项目支出0万元),包括:办公费93.37万元;水费0.9万元;电费4.05万元;邮电费2.7万元;差旅费22.5万元;培训费0.9万元;公务接待费0.9万元;劳务费30万元;工会经费6.04万元;福利费7.55万元;公务用车运行维护费6.00万元;其他交通费用26.76万元。

与2019年相比机关运行经费2020年增加17.13%,主要原因是新招考录用工作人员5人,相应的人员工资及人头经费相应增等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我镇将按照市财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

监督索引号53330100555500111

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