泸水市鲁掌镇人民政府2018年度部门决算

监督索引号53330100555501000

鲁掌镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  鲁掌镇人民政府概况

一、主要职能

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  鲁掌镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策，编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

2、负责编制实施本镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

3、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

4、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

鲁掌镇政府成立于1960年3月，单位地址：泸水市鲁掌镇，统一社会信用代码11533321015281837D，法定代表人：杨继纲。

鲁掌镇政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室4个股级机构，下设财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、项目建设综合服务中心、扶贫工作服务中心7个事业机构；下辖登埂村、浪坝寨村、鲁掌村、鲁祖村、洛玛村、三河村6个行政村。

鲁掌镇政府人员编制93人，其中行政编制27人、事业编制66人（其中包括参照公务员法管理人员4人）；截至2018年12月31日，在编在职人员85人，其中行政在职26人，事业在职59人（其中包括参照公务员法管理人员3人），2018年期间行政人员新召考录用2人、调出人员3人；编外人员2人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是鲁掌实现全面脱贫摘帽的关键一年，也是镇人民政府继往开来的重要一年。做好今年的各项工作，对全面脱贫攻坚、全面建成小康社会，开创“十三五”经济社会发展新局面具有十分重要的意义。

2018年全镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇农村经济总收入增长19.5％以上，畜牧业经济收入增长6.5％以上，外出劳务输出收入增长26.5％以上，农村人均可支配收入增长18.5％以上，工业经济收入大幅增长。人口自然增长率控制在8‰以内。全镇适龄儿童入学率达到100%。

为实现上述目标，政府工作将牢牢把握以下6个方面的重点：

1、坚决打赢脱贫摘帽决胜战。

2、坚决做好“三农”工作。

3、坚决抓好特色生态产业发展。

4、坚决加强基础设施建设。

5、坚决推进民生事业发展。

6、坚决加强政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鲁掌镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.鲁掌镇党政办公室；
2.鲁掌镇财政所；
3.鲁掌镇农业综合服务中心；
4.鲁掌镇文化广播电视服务中心；
5.鲁掌镇国土和村镇规划建设服务中心；
6.鲁掌镇社会保障服务中心；
7.鲁掌镇项目建设综合服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鲁掌镇人民政府2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制66人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鲁掌镇人民政府2018年度收入合计2398.66万元。其中：财政拨款收入2398.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少22.22%，主要原因为脱贫攻坚项目数量减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

鲁掌镇人民政府2018年度支出合计2825.80万元。其中：基本支出1558.99万元，占总支出的55.16％；项目支出1266.81万元，占总支出的44.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加51.66%,主要原因为职工工资增加、脱贫攻坚项目的投入增加、项目报账进度加快等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障鲁掌镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1558.99万元。与上年对比增加30.77%,主要原因为职工工资增加、脱贫攻坚项目的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障鲁掌镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1266.81万元。与上年对比增加88.77%,主要原因为部分投入的脱贫攻坚项目已完成报账。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鲁掌镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2825.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加51.66%,主要原因为职工工资增加、脱贫攻坚项目的投入与报账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出584.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.68%。主要用于政府机关、财政所、镇纪委、镇组织委员会的人员工资及日常运行经费；

2.国防（类）支出2.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于镇武装部征兵费用开支；

3. 文化体育与传媒（类）支出72.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于镇文化站的工作人员的乡镇补贴及日常运行经费；

4. 社会保障和就业支出705.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于镇退休干部工资及农村五保供养、农村生活救助、自然灾害补助；

5.医疗卫生与生育支出69.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于支付职工医疗保险。

6.节能环保支出47.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于节能环保方面的费用支出。

7. 城乡社区支出109.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于镇环境卫生整治经费；

8. 农林水支出1146.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%。主要用于镇农业综合服务中心的人员工资和日常运行经费以及对村委会和村党支部的补助支出；

9. 住房保障支出86.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于全镇干部职工的住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鲁掌镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.81万元，支出决算为31.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的38.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为乡镇的“三公”预算数一般都很少，但是在开展工作中又不得不列支“三公”费用，所以造成决算数比预算数大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6.56万元，增长25.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16.96万元，增长115.69%；公务接待费支出决算减少10.4万元，下降97.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为政府新购入了一辆公务用车加上脱贫攻坚任务重，公车下乡次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出31.62万元，占99.03%；公务接待费支出0.31万元，占0.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.62万元。其中：

公务用车购置支出16.25万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为市政府统一划拨资金用于购入公务用车一辆。

公务用车运行维护支出15.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2018年脱贫攻坚任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门前来检查、督导工作8批次共计62人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鲁掌镇人民政府2018年机关运行经费支出161.01万元，与上年对比增加21.89万元，增长主要原因为工作开展数量较上年增多。部门机关运行经费主要用于镇党委政府正常办公费用（购置办公设备、办公用品等）、电费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行费用、村委会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，鲁掌镇人民政府资产总额8414.2万元，其中，流动资产8138.4万元，固定资产275.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加872.6万元，其中固定资产增加18.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

3.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100555501111

泸水市鲁掌镇2018年度部门决算公开表.XLS20190905054408317.xls

鲁掌镇人民政府2018年度部门决算公开说明20190905051249840.doc