泸水市鲁掌镇人民政府2019年度部门预算

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015281837/2019-61604
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泸水市鲁掌镇人民政府
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发文日期
2019-04-02 22:03:14

监督索引号53330100555500000

鲁掌镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

、其他公开信息

 


 

鲁掌镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为7部分:( 1)政治上:对管辖区内进行政治统治的职能。( 2)、经济上:规范和稳定我乡市场秩序,确保自由竞争;对我乡经济进行宏观调控,确保国民经济平衡发展;提供公共物品,弥补我乡市场的不足;管理国有资产等职能。(3)、文化方面:运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动,向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育,推进“三个文明”建设的发展。(4)社会方面:负责辖区各单位的普法依法治理和法制宣传教育工作; 开展对社区的检查、指导工作。(5)计划生育方面:组织协调相关部门共同做好全镇计划生育工作。(6)农业方面:切合实际,认真做好全年农业发展规划和远景规划,做好农业项目基地建设,加强依法行政,积极推进科技下乡活动,推进农产品质量建设,推进农业标准化建设。(7)土地管理方面:组织编制镇域内村镇体系规划、总体规划、详细规划以及村庄的总体规划和建设规划,负责全镇范围内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作。

(二)机构设置情况

我镇2018年度机构数为7 个,其中行政机构数1 个(镇政府),事业机构数6个(农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土中心、人口和计划生育服务中心 、财政所。)

)重点工作概述

2019年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,是供给侧结构性改革的深化之年。新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显,长期向好的基本面没有变,特色产业持续发展,群众增收目标不断成长壮大,做好财政工作,对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署,立足财政新定位,密切研究和对接财税体制改革政策,发展中蓄势图新,保持锐意进取、攻坚克难的精神,确保圆满完成2019年的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位7个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制 27人,事业编制66人。在职实有85人,其中: 财政全供养 85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员18人,其中: 离休 0人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019部门财务总收入859.48万元其中:一般公共预算财政拨款859.48万政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 859.48万元,其中:本年收入859.48万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款859.48万元(本级财力859.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 859.48万元。财政拨款安排支出859.48万元,其中,基本支出859.48万元,项目支出0万元。

(一)      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010107人大代表履职能力提升2万元;2010301行政运行287.52万元;2011101行政运行3.5万元;2013101行政运行5万元;2030607民兵2万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.87万元;2082702财政对工伤保险基金的补助2.10万元;2082703财政对生育保险基金的补助1.4万元;2101101行政单位医疗19.90万元;2101102事业单位医疗29.10万元;2101103公务员医疗补助21.00万元;2101199其他行政事业单位医疗支出2.62万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助61.52万元;2210201住房公积金21.78万元;2010601行政运行21.37万元; 2130104事业运行206.46万元;2070109群众文化37.81万元;2080101行政运行29.30万元;2120501城乡社区环境卫生49.23万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组:工资福利支出627.97万元(其中:基本支出627.97万元,项目支出0万元),包括:基本工资121.51万元;津贴补贴302.90万元;机关事业单位基本养老保险缴费55.87万元;职工基本医疗保险缴费49万元;公务员医疗补助缴费21万元;其他社会保障缴费49.80万元;住房公积金21.78万元;其他工资福利支出44.40万元。

商品和服务支出167.13万元(其中:基本支出167.13万元,项目支出0万元),包括:办公费91.44万元;水费0.81万元;电费3.65万元;邮电费2.43万元;差旅费20.25万元;培训费0.81万元;公务接待费0.81万元;劳务费2.00元;工会经费4.86万元;福利费5.44万元;公务用车运行维护费6.00万元。其他商品和服务支出28.00万元。

对个人和家庭的补助支出64.39万元(其中:基本支出64.39万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年度省对下专项转移支付事项未纳入年初预算

(二)与中央配套事项

我单位2019年度中央配套事项未纳入年初预算

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年度既定政策标准测算补助事项未纳入年初预算。

六、政府采购预算情况

我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

(一)2019年基本支出预算为859.48万元,与上年相比减少 319.53 万元,减少的主要原因是规范了职工津补贴工资福利支出总体有所减少。

 

(二)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年“三公”经费预算财政拨款中公务接待费0.81万元,对比上年公务接待费减少0.04万元,减少原因为我单位在职人数减少两人。公务用车运行费6万元,对比上年公务用车运行费增加2万元,增加原因为公车实有量增加。

 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费为167.13万元(其中:基本支出167.13万元,项目支出0万元),包括:办公费91.44万元;水费0.81万元;电费3.65万元;邮电费2.43万元;差旅费20.25万元;培训费0.81万元;公务接待费0.81万元;劳务费2.00元;工会经费4.86万元;福利费5.44万元;公务用车运行维护费6.00万元。其他商品和服务支出28.00万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    我镇将按照市财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,加大业务培训力度,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

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