泸水市司法局2024年度部门决算

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泸水市司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。 协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。 指导、监督市级各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。 负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

（四）指导、管理社区矫正工作。 指导刑释解矫人员安置帮教工作。

（五）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。 指导、管理律师、法律援助工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。                                         

（六）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（七）负责本系统内部审计工作。 承担本系统信息化建设和有关外事工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。 负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

 （一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治部、10个派驻机构。8个内设机构分别是：办公室(泸水市司法行政系统应急处突指挥中心)、法治调研与督察股、社区矫正管理股（泸水市社区矫正管理局、泸水市社区矫正大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股；10个派驻机构为10个乡镇街道司法所，分别是：大练地司法所、六库司法所、上江司法所、老窝司法所、鲁掌司法所、大兴地司法所、称杆司法所、古登司法所、洛本卓司法所、片马司法所。

所属单位1个，分别是：

1.泸水市法律援助中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市司法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位泸水市法律援助中心不独立核算、不独立编报，合并在泸水市司法局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化统筹协调，提升依法治市能力。一是严格落实领导干部应知应会党内法规和法律法规清单制度，持续将习近平法治思想作为理论学习中心组学习内容，切实在学懂弄通做实上下功夫。二是完善党领导全面依法治市制度和工作机制，严格落实《关于完善县市法治建设议事协调工作机制任务清单》，抓实法治建设重点任务，切实解决人民群众反映强烈的法治建设突出问题。三是持续做好法治督察整改工作，紧盯问题整改，建立销号台账，把各项整改措施抓实抓到位，确保事事能整改、件件能落实。四是全面推进各方面工作法治化，认真落实《云南省贯彻<全面深化法治领域改革纲要（2023-2027年）>重要举措任务清单》，紧盯各项具体改革措施，任务化、清单化、责任化抓好各项任务贯彻落实。

（二）服务中心大局，促进依法行政提质增效。一是提升行政执法质量。二是优化法治化营商环境。三是积极发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。四是压实行政机关负责人出庭应诉责任，建立行政诉讼提醒和报告制度。

（三）聚焦便民利民，推进法律服务普惠精准。一是提升公共法律服务能力。建成97个公共法律服务中心（站、室），投入使用云岭法务通29台，功能点击量29112次，乡村法务通86台，功能点击量8097次。深入推进村（居）法律顾问工作，签订服务协议86份，服务时长179个小时；审批、指派、承办法律援助案件838件，接待群众来访374件597人次、来电3件、代书34份，受理农民工欠薪242人。二是扎实推进律师行业发展。三是构建“精准普法”新格局。印发《泸水市领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》，推动领导干部带头尊规学规守规用规。

（四）筑牢安全防线，维护社会大局和谐稳定。一是深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动。二是着力提升巩固安全稳定基础。三是加强“两类人员管理”。四是加强人民调解工作。

（五）坚持严管厚爱，锻造堪当重任司法行政铁军。一是抓实作风建设。签订廉洁承诺书、八小时外自我约束承诺书、交通安全承诺书、“三个规定”落实承诺书、禁赌承诺书、自觉抵制违规吃喝承诺书等246份。二是选树先进典型。荣获全省“八五”普法中期表现突出个人1人，推荐“第22届全国青年岗位能手”1名、云南省“调解能手”1名、云南省“最美政法干警”1名。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排政府性基金预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未安排国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市司法局2024年度收入合计10319501.26元。其中：财政拨款收入10317251.84元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2249.42元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1448403.47元，下降12.31%。其中：财政拨款收入减少1450652.89元，下降12.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2249.42元，增长100%。主要原因是2024年压减财政拨款收入，导致总收入数较上年有所减少。其中，2024年财政压减项目支出的收入，导致财政拨款收入数较上年有所减少；2024年收到税务返还手续费2249.42元，上年无此项收入，导致其他收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

泸水市司法局2024年度支出合计10319501.26元。其中：基本支出8789737.31元，占总支出的85.18％；项目支出1529763.95元，占总支出的14.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1462093.47元，下降12.41%。其中：基本支出增加62677.13元，增长0.72%；项目支出减少1524770.60元，下降49.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年压减项目支出较大，导致总支出数较上年有所减少。其中，2024年末较上年实有人数增多2人，导致基本支出较上年有所增加；2024年财政压减项目支出，导致项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8789737.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7857241.42元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费932495.89元，占基本支出的10.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1529763.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.泸财预〔2024〕8号2024年春节走访慰问经费3,400.00元，主要用于2024年春节走访慰问经费；

2.泸财通〔2024〕1号依法治市工作经费1,600.00元，主要用于依法治市工作经费；

3.泸财行〔2024〕65号绩效考核奖励专项经费 12,000.00元，主要用于绩效考核奖励专项经费；

4.泸财行〔2024〕8号基层司法业务专项业务经费 30,000.00元，主要用于基层司法业务专项业务经费；

5.泸财行〔2024〕8号2023年司法行政转移支付资金基层司法业务补助经费459,014.00元，主要用于基层司法业务补助经费；

6.泸财行〔2024〕2号2024年基层司法业务补助经费人民调解办案补助经费补助经费32,000.00元，主要用于人民调解案件“以案奖补”补助费用；

7.泸财行〔2024〕63号人民调解业务和信息化设备补助经费21,350.00元，主要用于人民调解案件“以案奖补”补助费用；

8.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付沿边行政村社区法治文化阵地项目扶持补助资金7,655.00元，主要用于2022年中央转移支付沿边行政村社区法治文化阵地项目扶持补助费用；

9.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付法律明白人培养工程专项补助经费23,930.00元，主要用于2022年中央转移支付法律明白人培养工程专项补助费用；

10.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付法治文化阵地补助经费49,370.00元，主要用于2022年中央转移支付法治文化阵地补助费用；

11.泸财通〔2024〕1号泸水财政局关于下达普法经费2,000.00元，主要用于普法经费；

12.泸财行〔2024〕8号2023年中央和省级转移支付法律援助补助经费241,700.00元，主要用于法律援助案件办案补贴费用；

13.泸财行〔2024〕2号2024年法律援助补助经费 19,000.00元，主要用于法律援助案件办案补贴费用；

14.泸财行〔2024〕2号2024年省级法律援助项目补助经费17,500.00元，主要用于省级法律援助项目志愿者生活补贴；

15.泸财行〔2024〕8号中央和省级转移支付法律援助补助经费3,000.00元，主要用于法律援助案件办案补贴补助费用；

16.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付法律援助因素法分配补助经费10,000.00元，主要用于法律援助案件办案补贴费用；

17.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付易地扶贫搬迁人口集中安置区公共法律服务中心站项目补助经费118,190.00元，主要用于2022年中央转移支付易地扶贫搬迁人口集中安置区公共法律服务中心站项目补助费用；

18.泸财行〔2024〕2号2024年公共法律服务补助经费23,785.95元，主要用于公共法律服务补助费用；

19.泸财行〔2024〕8号2023年司法行政系统转移支付资金公共法律服务中心站建设补助经费112,800.00元，主要用于2023年司法行政系统转移支付资金公共法律服务中心站建设补助费用；

20.泸财行〔2024〕8号2023年司法行政系统转移支付资金法律服务补助经费60,000.00元，主要用于2023年司法行政系统转移支付资金法律服务补助费用；

21.泸财行〔2024〕8号2023年省对下司法行政专项资金法律援助经费12,100.00元，主要用于省对下司法行政专项资金法律援助费用；

22.泸财通〔2024〕1号社区矫正工作经费3,000.00元，主要用于社区矫正专项工作经费；

23.泸财行〔2024〕8号2023年中央和省转移支付社区矫正补助经费21,419.00元，主要用于2023年中央和省转移支付社区矫正补助费用；

24.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付社区矫正对象监管经费2,000.00元，主要用于2022年中央转移支付社区矫正对象监管费用；

25.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付创建部级智慧矫正中心项目补助经费10,900.00元，主要用于2022年中央转移支付创建部级智慧矫正中心项目补助费用；

26.泸财行〔2024〕2号2024年法治政府建设补助经费6,440.00元，主要用于2024年法治政府建设补助费用；

27.泸财行〔2024〕8号2023年司法行政系统转移支付资金法治政府建设补助经费 32,175.00元，主要用于2023年司法行政系统转移支付资金法治政府建设补助费用；

28.泸财行〔2024〕2号2024年行政复议与应诉规范化补助经费4,430.00元，主要用于2024年行政复议与应诉规范化补助费用；

29.泸财预〔2023〕6号2022年中央转移支付法治政府补助经费49,703.00元，主要用于2022年中央转移支付法治政府补助费用；

30.泸财行〔2024〕43号2024年司法行政系统中央政法转移支付省级配套补助资金30,000.00元，主要用于2024年司法行政系统中央政法转移支付省级配套补助费用；

31.泸财行〔2024〕65号国家司法救助资金 60,000.00元，主要用于国家司法救助费用；

32.泸财预〔2024〕18号遗属生活补助经费 19,302.00元，主要用于遗属生活补助费用；

33.泸财预〔2024〕66号2024年驻村点第一书记和工作队员生活补助专项资金30,000.00元，主要用于2024年驻村点第一书记和工作队员生活补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出10317251.84元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1450652.89元，下降12.33%,完成年初预算的111.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出8185619.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%,完成年初预算的109.14%。主要用于2040601行政运行6,449,063.47元、2040604基层司法业务542,364.00元、2040605普法宣传 82,955.00元、2040607公共法律服务705,275.95元、2040610 社区矫正66,589.00元、2040612 法治建设92,748.00元、2040650  事业运行156,624.00元、2040699其他司法支出90,000.00元；造成预决算差异的主要原因是公务员调入2人，调出2人，退休1人，恢复公职1人，事业人员招聘1人，事业工人调入1人，导致实有人员较上年增加2人，追加职工工资及调标补发、职工绩效奖励等，导致公共安全（类）支出预决算差异较大。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出825388.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%,完成年初预算的116.91%。主要用2080501行政单位离退休6,880.00元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 703,127.36元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出82,649.94元、2080801 死亡抚恤19,302.00元、2089999其他社会保障和就业支出13,429.10元；造成预决算差异的主要原因是公务员调入2人，调出2人，退休1人，恢复公职1人，事业人员招聘1人，事业工人调入1人，导致实有人员较上年增加2人，追加机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险等导致社会保障和就业（类）支出预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出637350.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的133.01%。主要用于2101101 行政单位医疗 394,079.02元、2101102 事业单位医疗10,002.27元、2101103 公务员医疗补助219,023.73元、2101199其他行政事业单位医疗支出14,245.00元；造成预决算差异的主要原因是公务员调入2人，调出2人，退休1人，恢复公职1人，事业人员招聘1人，事业工人调入1人，导致实有人员较上年增加2人，追加职工医疗（含生育）保险导致卫生健康（类）支出预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出638894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的112.27%。主要用于2210201 住房公积金 638,894.00元；造成预决算差异的主要原因是公务员调入2人，调出2人，退休1人，恢复公职1人，事业人员招聘1人，事业工人调入1人，导致实有人员较上年增加2人，追加职工住房公积金导致住房保障（类）支出预决算差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56730.00元，决算为56667.72元，完成年初预算的99.89%；支出决算较上年减少13747.99元，下降19.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51600.00元，决算为51547.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.96%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为5130.00元，决算为5120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.04%，完成年初预算的99.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13408.99元，下降20.64%；公务接待费支出决算较上年减少339.00元，下降6.21%；具体是国内接待费支出决算5120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少339.00元，下降6.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56730.00元，支出决算为56667.72元，完成年初预算的99.89%，支出决算较上年减少13747.99元，下降19.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51600.00元，决算为51547.72元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为5130.00元，决算为5120.00元，完成年初预算的99.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门树牢过紧日子思想，厉行节俭,反对铺张浪费，2024年我单位压减公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13408.99元，下降20.64%；公务接待费支出决算减少339.00元，下降6.21%，具体是国内接待费支出决算5120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少339.00元，下降6.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门树牢过紧日子思想，厉行节俭,反对铺张浪费，2024年我单位压减公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，从而导致2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2.0 辆。主要用于司法调研、社区矫正、普法宣传、行政复议、人民调解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次37.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法调研工作相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市司法局2024年机关运行经费支出930246.47元，比上年增加3001.25元，增长0.32%,主要原因是2024年实有人员较上年增加2人，导致机关运行经费支出较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市司法局资产总额9,157,086.09元，其中，流动资产124,482.47元，固定资产7,921,869.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,110,734.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少694650.31元，其中固定资产减少668758.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42459.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42459.97元。授予中小企业合同金额42459.97元，其中：授予小微企业合同金额42459.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53330100131501111