泸水市司法局2025年预算公开目录

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泸水市司法局2025年预算公开目录

第一部分 泸水市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市级各部门、各乡（镇）依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

4.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

6.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治部、10个派驻机构。8个内设机构分别是：办公室(泸水市司法行政系统应急处突指挥中心)、法治调研与督察股、社区矫正管理股（泸水市社区矫正管理局、泸水市社矫大队）、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股；10个派驻机构为10个乡镇街道司法所，分别是：大练地司法所、六库司法所、上江司法所、老窝司法所、鲁掌司法所、大兴地司法所、称杆司法所、古登司法所、洛本卓司法所、片马司法所。

所属单位1个，分别是：

1.泸水市法律援助中心

（三）重点工作概述

1.深化依法治市工作。一是切实履行好统筹协调、整体推进、督促落实的职责，一体推进法治泸水、法治政府、法治社会建设。二是健全完善市县法治建设议事协调工作运行机制，全面贯彻落实《完善市县法治建设议事协调工作机制任务清单》，持续发挥委员会组织领导、谋事议事、推进工作等作用。

2.优化法治化营商环境。一是纵深推进“法治民企”五年行动，创新“政企联动”机制，扎实开展涉企行政执法案卷大评查。二是持续推进“减证便民”行动，督促指导各部门贯彻落实证明事项告知承诺制清单。三是持续强化营造暖企惠企法治环境，加强涉企纠纷诉源治理，畅通涉企行政复议“绿色通道”，为构建法治化营商环境提供有力司法行政服务和保障。

3.持续加强法治政府建设。一是加强行政执法指导监督，深入实施提升行政执法质量三年行动计划，促进严格规范公正文明执法，健全行政执法监督机制，建成州、县、乡全覆盖的行政执法协调监督工作体系。二是建立行政诉讼行政复议衔接机制、联席会议协商协作机制、信息互通共享机制、行政争议联动化解机制，强化“府院联动”诉源治理，降低行政诉讼案件败诉率，督促全市行政机关规范行政应诉行为，提升行政执法水平。

4.不断提升公共法律服务水平。优化法治宣传内容及形式，一是做好“八五”普法收官验收和“九五”普法前期工作。二是切实加强新时代基层司法行政工作，推进大练地、鲁掌、片马、上江、洛本卓5个司法所规范化建设，实施乡（街道）、村（社区）级法治文化阵地建设项目。三是强化律师执业监管，依法保障律师执业权利，引导好、管理好、服务好律师队伍。四是加强法律援助，延伸法律服务触角，充分发挥法律援助扶弱济困的兜底保障作用。五是加强涉外领域法律服务工作，加快整合律师、法律援助等服务资源，健全完善线上线下一体化服务模式，切实提升法律服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆，我单位不存在超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,280,694.70元，其中：一般公共预算8,280,694.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年比上年减少243，387.72元，主要原因分析：压减公用经费支出的收入，导致收入数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,280,694.70元，其中:本年收入8,280,694.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,280,694.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年比上年减少243，387.72元，主要原因分析：压减公用经费支出的收入，导致收入数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,280,694.70元。财政拨款安排支出8,280,694.70元，其中：基本支出8,211,058.70元，与上年对比减少278,677.17元，主要原因分析：压减公用经费收入，导致财政拨款安排基本支出数减少；项目支出69,636.00元，与上年对比增加35,289.45元，主要原因分析：2025年将遗属生活补助经费项目资金全额纳入预算，导致财政拨款安排项目支出数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601行政运行6,019,349.41元，主要用于行政职工工资福利支出、机关日常运行和业务工作运行的支出；

2040605普法宣传10,000.00元，主要用于普法工作经费；

2040610社区矫正10,000.00元，主要用于社区矫正工作经费；

2040650事业运行360,787.00元，主要用于事业职工工资福利支出、机关日常运行和业务工作运行的支出；

2080501行政单位离退休10,800.00元，主要用于行政退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休600.00元，主要用于事业退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出690,369.92元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤39,636.00元，主要用于遗属人员生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出17,894.07元，主要用于在职职工工伤失业保险缴费；

2101101行政单位医疗314,568.49元，主要用于行政在职职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗 17,672.04元，主要用于事业在职职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助191,497.13元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出14,504.00元，主要用于在职职工大病保险缴费；

2210201住房公积金583,016.64元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

泸水市司法局本年未安排对下转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,872.50元，较上年增加142.5元，增长0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2024年、2025年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

泸水市司法局2025年公务接待费预算为5,272.50元，较上年增加142.5元，增长2.78%，国内公务接待批次为5次，共计接待37人次。

公务接待费增加的主要原因是我部门2025年在职人数对比2024年增加2人，公用经费按照2025年标准执行，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为51,600.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51,600.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化原因：2024年、2025年公务用车购置及运行维护费预算均为51,600.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社区矫正工作经费

本项目设置绩效目标共计5个，包括:

1.数量指标：开展社区矫正宣传活动>=2次；

2.数量指标：每月走访社区矫正对象家庭、工作单位、居住的村、社区进行走访了解、核实、掌握社区矫正对象的思想动态、活动情况和现实表现>=12次；

3.质量指标：对社区服刑人员进行社区矫正调查评估>=90%；

4.社会效益：社区矫正对象重新犯罪人率<=0.2%；

5.服务对象满意度：服务对象满意度>=95%。

（二）普法经费

本项目设置绩效目标共计9个，包括:

1.数量指标：开展各类普法宣传下乡（人次）>=800人次；

2.数量指标：“八五”普法中期检查验收成品 >= 1个；

3.数量指标：法律明白人等普法骨干培训>=1场；

4.数量指标：印制普法宣传材料>= 10万份；

5.质量指标：全民法律意识增强，法治素质得到提升>=90%；

6.时效指标：“八五”普法中期检查验收完成时间=2025年12月30日前；

7.社会效益：“大普法”工作新格局形成>=90%；

8.社会效益：“全社会尊法守法学法用法蔚然成风”=90%；

9.服务对象满意度：社会公众满意度 =90%。

（三）依法治市工作经费

本项目设置绩效目标共计12个，包括：

1.数量指标:法治督察检查次数=4次；

2.数量指标:法治调研、督查检查次数>=5次；

3.数量指标:组织召开依法治市工作会议>=2次；

4.数量指标:开展行政执法案卷抽查、评查工作情况>=40份/册；

5.数量指标:购买办公设备数=1套；

6.数量指标:印制法治建设宣传材料完成数量>=7万份；

7.质量指标:法治建设成效考评得分情况=100%；

8.时效指标:法治建设成效考评完成时间=2025年12月30日前；

9.社会效益:法治建设考评等级=优秀；

10.生态效益:《加强生态环境法治保障重要举措任务清单》落实情况>=90%；

11.可持续影响:把法治建设放到全市经济社会发展大局中谋划和推动的程度=90%；

12.服务对象满意度：社会公众满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市司法局部门2025年机关运行经费安排663,584.41元，与上年对比减少473,376.74元，主要原因分析：压减公用经费项目收入，公用经费按照2025年标准执行，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市司法局资产总额9,123,197.89元，其中，流动资产90,594.27元，固定资产7,921,869.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,110,734.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少728,538.51元，其中固定资产减少668,758.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100131500111