云南省泸水市公安局（本级）2024年度部门决算公开

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云南省泸水市公安局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

泸水市公安局是市人民政府主管全市公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

（2）根据上级公安机关的指示精神，制定有关全市公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

（3）认真分析和研究全市社会治安形势，及时准确地把握全市社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安重要信息，并提出相应的对策意见。

（4）领导、指导、检查和监督全市公安机关的业务工作和执法活动。

（5）侦查和处置全市重特大案件、重大治安事件和骚乱。

（6）侦破走私、制造、贩卖和运输毒品及易制毒持殊化学物品的犯罪案件，并负责抓好全市的禁吸、禁种毒品工作。

（7）依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种瞧得起业等。

（8）对看守所、治安拘留所、强制戒毒所进行管理，依法承担执行刑罚工作。

（9）指导市内国家机关、社会团体企事业单位及重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和全市治安保卫委员会的建设和业务工作。

（10）组织协调和保障全市城乡道路交通安全，依法执行道路治安巡逻，维护交通秩序，依法查处重特大交通事故和承办交通肇事案件。

（11）组织指导全市公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督；组织、指导、监督和参与全市公共信息网络的安全监察工作。

（12）协调指导和组织管理全市公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作。

（13）指导、制定和实施全市公安机关民警培训、公安教育及公安宣传工作；按照权限管理干部和对民警实施监督、查处公安队伍重大违法案件。

（14）指导和监督驻本市公安边防、消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行公安任务及相关业务实施领导和指挥。

（15）负责对境外的政治、经济、社会动态情报信息的调研、收集、整理、分析工作。

（16）承办市委、市政府、州公安局等上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括12个执法勤务机构；3个综合管理机构；4个基层派出所；3个监管场所。分别是：

1.指挥中心；2.国内安全保卫大队；3.刑事侦查大队；4、治安管理大队；5、经济案件侦查大队；6、交通警察大队；7、禁毒大队；8、法制大队；9、巡特警大队；10、森林警察大队；11、出入境管理大队；12、网安大队；13、政工监督室；14、督察大队；15、警务保障室；16、六库派出所；17、西城派出所；18、大兴地派出所；19、老窝派出所；20、看守所；21、拘留所；22、戒毒所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省泸水市公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员176人。包括财政拨款开支经费的：公务员168人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1465人。包括财政拨款开支经费的人员1465人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属20人。

车辆编制25辆，在编实有车辆29辆，超编4辆。实有车辆超编的主要原因是：车辆编制核定数为24辆执法执勤用车和1辆公务用车；由于工作行业特殊，公车改革时，保留了特种专业技术用车9辆，1辆装甲车，保留车辆报废后将不再更新。

三、重点工作概述

（1）强化反恐怖斗争，严防暴恐袭击事件；（2）强化守边固边，维护边境安全稳定；（3）强化稳定工作，维护政治安全。（4）做好风险防控，维护社会治安持续稳定。（5）严厉打击突出违法犯罪。（6）加强公共安全管理。（7）加强网络安全管理。（8）“深化放管服、改革勇争先”。（9）全警动员，圆满完成各项重大安保维稳工作。（10）加大扫黑除恶工作力度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省泸水市公安局（本级）2024年度收入合计141,160,780.15元。其中：财政拨款收入140,817,380.15元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入343,400.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加25,036,805.50元，增长21.56%。其中：财政拨款收入增加24,693,405.50元，增长21.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加343,400.00元，增长100%。收入比上年增长的主要原因是：涉密项目的完成已达到支付条件。

二、支出决算情况说明

云南省泸水市公安局（本级）2024年度支出合计141,128,640.15元。其中：基本支出66,851,342.88元，占总支出的47.37％；项目支出74,277,297.27元，占总支出的52.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24,801,368.13元，增长21.32%。其中：基本支出减少12,321,825.82元，下降15.56%；项目支出增加37,123,193.95元，增长99.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出比上年增长的主要原因是：涉密项目的完成已达到支付条件。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省泸水市公安局（本级）机构正常运转的日常支出66,851,342.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,509,113.59元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,342,229.29元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省泸水市公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,277,297.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年乡村振兴驻村(点)工作队员工作经费及生活补助经费28,300.00元,主要用于工作队员驻村工作生活开支；

2、疫情防控经费35,353.00元，主要用于疫情防控工作的宣传及基层防疫力量建设等；

3、重大项目前期工作及规划方案编制经费380,000.00元，主要用于涉密项目前期工作支出。

4、公安机关环边环滇圈层防控体系建设经费348,848.00元，主要用于圈层防控体系建设。

5、智慧边防监控中心建设项目经费 592,155.77元，主要用于：智慧边防监控中心建设。

6、2024年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费127057.20元，主要用于走访慰问；

7、中国怒江皮划艇野水公开赛中交资助经费100,000.00元，主要用于皮划艇野水公开赛安保支出；

8、涉密项目57,901,670.13元，主要用于公安专项涉密项目；

9、监所生活补助经费2,664,584.63元，主要用于看守所、拘留所、强制隔离戒毒所在押人员生活补助；

10、公安专项因素项目经费12,099,328.54元，主要用于公安机关办案业务费、业务装备费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省泸水市公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出140,817,380.15元,占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加25,415,242.76元，增长22.02%,完成年初预算的210.44%。增加的主要原因是：涉密项目的完成已达到支付条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

4.公共安全（类）支出89,982,709.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.90%,完成年初预算的157.31%。主要用于内安全保卫，刑事侦查、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、综治维稳、政法基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是：由于年度执行中追加了公安专项因素资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,844,875.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的90.70%。主要用于：退休干部逝世遗属生活补助、抚恤金及民警养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是：由于民警养老保险、职业年金受人员变动的影响，12月份未能及时交纳，从而导致未能完成年初预算数。

9.卫生健康（类）支出2,926,903.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的121.26%。主要用于民警医疗保障支出及疫情防控防治工作；造成预决算差异的主要原因是：由于民警医疗保险实际缴纳金额受人员变动的影响，从而导致超额完成年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

19.住房保障（类）支出3,217,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的105.01%。主要用于民警职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是：由于民警职工住房公积金实际缴纳金额受人员变动的影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

23.其他（类）支出40,845,215.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.01%,年初无此预算。主要用于涉密项目；造成预决算差异的主要原因是：由于项目涉密，年初未安排预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,812.70元，决算为1,256,934.82元，完成年初预算的2935.89%；支出决算较上年增加275,177.02元，增长28.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,255,534.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.89%；公务接待费支出年初预算为42,812.70元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.11%，完成年初预算的3.27%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加273,777.02元，增长27.89%；公务接待费支出决算较上年增加1,400.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,400.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,812.70元，支出决算为1,256,934.82元，完成年初预算的2935.89%，支出决算较上年增加275,177.02元，增长28.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,255,534.82元；公务接待费支出年初预算为42,812.70元，决算为1,400.00元，完成年初预算的3.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、由于2024年隆阳区政府一行20人赴我局考察学习，产生接待开支，导致比上年增长100%；2、无公务用车购置，是由于2022年报废更新了5辆执法执勤用车，车辆老化的现象得到了缓解，所以无更新。3、公务用车运行维护费比上年增长，是由于2024年安保任务的繁重，举办了大型的赛事，从而加大了车辆的运行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加273,777.02元，增长27.89%；公务接待费支出决算增加1,400.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,400元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、由于2024年隆阳区政府一行20人赴我局考察学习，产生接待开支，导致比上年增长100%；2、无公务用车购置，是由于2022年报废更新了5辆执法执勤用车，车辆老化的现象得到了缓解，所以无更新。3、公务用车运行维护费比上年增长，是由于2024年安保任务的繁重，举办了大型的赛事，从而加大了车辆的运行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于保障泸水市公安局维护全市社会治安稳定，严厉打击各种违法犯罪活动，集中整治突出治安问题所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于2024年隆阳区政府一行20人赴我局考察学习，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省泸水市公安局（本级）2024年机关运行经费支出5,342,229.29元，比上年减少3,165,527.75元，下降37.21%,主要原因是地方财政面临收支压力，对机关一般性支出进行了结构性压缩。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省泸水市公安局（本级）资产总额255,218,566.00元，其中，流动资产40,655,264.50元，固定资产41,158,365.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程173,299,189.63元，无形资产105,746.04元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,624,069.61元，其中固定资产减少2,467,943.29元(净值)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值578,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋57平方米，账面原值31,830.86元，实现资产使用收入67,147.84元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100131200201111