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泸水市公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  泸水市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职责是:泸水市公安局交通警察大队是全市公安工作和队伍建设的职能部门，是具有武装性质的国家行政管理和执法的工作部门。负责组织协调和保障全县城乡道路交通管理工作，依法执行道路巡逻任务，维护交通秩序，承担三轮摩托、两轮摩托车业务登记及驾驶员管理业务，依法查处重特大交通事故和承办交通肇事案。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

（二）根据上级公安机关的指示精神，制定有关全市公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

（三）组织协调和保障全市城乡道路交通安全，依法执行道路治安巡逻，维护交通秩序，依法查处重特大交通事故和承办交通肇事案件。

（四）协调指导和组织管理全市公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作。

（五）承办市委、市政府、州公安局、市公安局等上级机关交办的其他事项。

2、单位构成:泸水市公安局交通警察大队设有11个执法勤务机构：事故中队、内务中队、上江中队、老窝中队、古登中队、片马中队、城区一中队、城区二中队、秩序一中队、秩序二中队、驾管办。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务主要是负责组织协调和保障全县城乡道路交通管理工作，依法执行道路巡逻任务，维护交通秩序，承担三轮摩托、两轮摩托车业务登记及驾驶员管理业务，依法查处重特大交通事故和承办交通肇事案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.泸水市公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市公安局交通警察大队2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

泸水市公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，泸水市公安局交通警察大队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市公安局交通警察大队2020年度收入合1,296.21万元。其中：财政拨款收入1,296.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少0.11万元，减少0.008%，比上年减少的原因：2020年减少了预算收支住房公积金。

二、支出决算情况说明

泸水市公安局交通警察大队2020年度支出合计1,297.91万元。其中：基本支出1,061.33万元，占总支出的81.77%；项目支出236.58万元，占总支出的18.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年减少10.45万元，减少19.7%。比上年减少的原因：2020年减少了预算收支住房公积金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸水市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,061.33万元。与上年对比2019年度支出1，307.37万元，比上年减少了246.04万元，主要原因由于2019年发放了民警购房补贴，从而减少了收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.36万元，占基本支出的79.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.97万元，占基本支出的20.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸水市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.58万元。与上年对比2019年主要用于专项业务工作经费支出1万元,比上年增长235.58万元，增长99.57%，主要原因分析：2020年新增了预算收支项目1、智能交通高清系统项目费用；2、交通管理指挥中心项目费用；3、政法部门服装经费专项资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1，297.91万元，占本年支出合计的100%。2019年财政拨款支出数为1，308.37万元，比上年减少了10.46万元，减幅为0.07%。

差异原因分析：2019年支出了购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出1122.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于交通安全保卫，刑事案件、行政案件办理、网络运行及维护、政法基础设施建设；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出83.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于民警养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出42.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于民警医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于驻村扶贫工作队员食宿补助；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出49.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于民警住房公积金的缴纳及部分民警购房补贴

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元，支出决算为74.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本级财政年初未下达公务用车购置及运行费的预算，此项经费从本部门办案业务费及业务装备中列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增长18.52万元，增长24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长18.52万元，增长24.94%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：公务用车运行及维护比上年增长，因在本年度购置了新车，导致运维费比上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.55万元。

公务用车运行维护支出35.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障泸水市公安局交通警察大队维护全市交通稳定，严厉打击各种违法犯罪活动，集中整治突出问题的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出219.96万元，与上年对比2019年机关运行经费支出313.44万元，比上年减少了29.82%,主要原因2020年减少了住房补贴，从而减少了支出。部门机关运行经费主要用于人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸水市公安局交通警察大队资产总额12783008.93元，其中，流动资产9638998.19元，固定资产12294294.92元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.59万元，其中固定资产增加139.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值26.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

2.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100145101111