泸水市片马镇中心学校2026年部门预算

泸水市片马镇中心学校

2026年预算公开目录

第一部分 泸水市片马镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市片马镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市片马镇中心学校2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育质量，为初高中输送优秀小学毕业生，为怒江教育发展作贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8247299.67元，其中：一般公共预算8247299.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7224201.68元增加1023097.99元，同比增加14.16%，主要原因分析2026年岗位薪级提高，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8247299.67元，其中:本年收入8247299.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8247299.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7224201.68元增加1023097.99元，同比增加14.16%，主要原因分析2026年岗位薪级提高，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8247299.67元。财政拨款安排支出8247299.67元，其中：基本支出8127025.03元，与上年7110139.6元对比增加1016885.43元，同比增加14.3%，主要原因分析2026年岗位薪级提高，导致基本支出增加；项目支出120274.64元，与上年114062.08元对比增加6212.56元，同比增长5.45%，主要原因分析：2026年学前教育生均公用经费增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2050202小学教育5265531.61元，主要用于小学教育教学正常运转和教职工工资开支以及工伤保险；

2、2050201 学前教育1208472.8元，主要用于学前教育教学正常运转开支；

3、2050701 特殊学校教育112元，主要用于义务教育阶段随班就读及随班就读学生经费；

4、2080502 事业单位离退休3600.00元，主要用于离退休人员支出；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出602549.92元，主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出；

6、2080801死亡抚恤11604元，主要用于遗属生活补助款发放。

7、2089999 其他社会保障就业支出73200.49元，主要用于在职在编职工工伤保险及失业保险。

8、2101102事业单位医疗289977.15元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

9、2101103公务员医疗补助187018.78元，主要用于在职在编职工公务员医疗保险缴费支出；

10、2101199其他行政事业单位医疗支出10360元，主要用于在职在编职工大病医疗保险缴费支出；

11、2210201住房公积金594872.92元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 泸水市片马镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 泸水市片马镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

 泸水市片马镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增加0%，，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市片马镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市片马镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市片马镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市片马镇中心学校2026年财政预算安排了项目支出，但是无重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，2025年度、2026年度财政预算均未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年0元增加0元，增长0%，与上年度无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市片马镇中心学校资产总额13995112.46元，其中，流动资产393703.93元，固定资产13502583.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产98824.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加568267.97元，其中固定资产增加484754.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入.元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。