泸水市教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53330103300501000

泸水市教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，按国家要求和社会需求培养学生，为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：政办公室、基础教育股、计划财务审计股、德育安全股、教育督导股、体育股、人事股，基建室、招生考试办公室、泸水市教师发展中心、社会体育指导中心、泸水市青少年校外活动中心（加挂泸水市少年儿童业余体育学校牌子）、泸水市贫困学生教育资助管理中心。

所属单位20个，分别是：

1.泸水市称杆乡中心学校

2.泸水市大兴地镇中心校

3.泸水市第一完全小学

4.泸水市第一中学

5.泸水市古登乡中心学校

6.泸水市古登乡中学

7.泸水市老窝镇中心学校

8.泸水市老窝镇中学

9.泸水市六库街道中心学校

10.泸水市六库中学

11.泸水市鲁掌镇中心学校

12.泸水市鲁掌中学

13.泸水市洛本卓白族乡中心学校

14.泸水市民族中学

15.泸水市怒江新时代中学

16.泸水市片马中心学校

17.泸水市上江镇中心学校

18.泸水市小沙坝完小

19.泸水市幼儿园

20.泸水市大练地街道中心学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共21个，分别是：

1.泸水市称杆乡中心学校

2.泸水市大兴地镇中心校

3.泸水市第一完全小学

4.泸水市第一中学

5.泸水市古登乡中心学校

6.泸水市古登乡中学

7.泸水市老窝镇中心学校

8.泸水市老窝镇中学

9.泸水市六库街道中心学校

10.泸水市六库中学

11.泸水市鲁掌镇中心学校

12.泸水市鲁掌中学

13.泸水市洛本卓白族乡中心学校

14.泸水市民族中学

15.泸水市怒江新时代中学

16.泸水市片马中心学校

17.泸水市上江镇中心学校

18.泸水市小沙坝完小

19.泸水市幼儿园

20.泸水市大练地街道中心学校

21.泸水市教育体育局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2178人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2138人，机关和事业工人33人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员798人。包括财政拨款开支经费的人员798人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员957人（离休0人，退休957人）。年末学生30987人。年末遗属156人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度按时定额发放了职工工资，按时报送月报，同时也认真按时完成了各部门所需要填报的各类表格。所填的数据保证真实、完整。为了让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我教育部门本年度新建校舍、新购置办公设备等，为学生营造了，更好更舒适的学习生活环境，让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。总之，今后我教育部门将进一步管好、用好上级拨付的各项资金，发挥资金使用的最大效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市教育体育局2024年度收入合计633507629.40元。其中：财政拨款收入632366691.80元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1140937.60元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计减少114440837.62元，下降15.30%。其中：财政拨款收入减少113549340.56元，下降15.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少891497.06元，下降43.86%。主要原因是学生人数变动，导致2024年度相关支出降低。

二、支出决算情况说明

泸水市教育体育局2024年度支出合计634058607.24元。其中：基本支出461349806.55元，占总支出的72.76％；项目支出172708800.69元，占总支出的27.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少114461041.81元，下降15.29%。其中：基本支出减少6484785.37元，下降1.39%；项目支出减少107976256.44元，下降38.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学生人数变动，导致2024年度相关支出降低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461349806.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出450807559.54元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10542247.01元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172708800.69元。其中：基本建设类项目支出7889200.00元。

学前教育支出00元，用于提升学前儿童入学率，保障正常教育教学工作。

2.小学教育支出962000.00元，用于提升义务教育巩固率，减轻家庭经济困难学生生活负担，改善办学条件。

3.高中教育支出5436000.00元，用于改善办学条件，保障正常教育教学工作。

4.文化旅游体育与传媒支出991200.00元，用于体育日常，全民健身经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出629467406.64元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比减少115086364.56元，下降15.46%,完成年初预算的135.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22387.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于残疾人保障金的支出。造成预决算差异的原因：年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出511391635.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%,完成年初预算的140.49%。主要用于基本支出348119231.71元，项目支出163272403.76元；造成预决算差异的主要原因是学生生活费标准提高，导致预决算有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2403694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的207.07%。主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；造成预决算差异的主要原因是全民健身经费资金增加。

8.社会保障和就业（类）支出45385246.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的109.18%。主要用于缴存在职人员的养老保险、职业年金费用；造成预决算差异的主要原因是养老保险补助增加。

9.卫生健康（类）支出30157235.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的113.96%。主要用于缴存在职和退休人员的医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险费用缴纳总额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于体育设施建设；造成预决算差异的主要原因是全民健身资金增加。

12.农林水（类）支出2725067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于农业、林业、水利支出；造成预决算差异的主要原因是相关经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37182141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的113.20%。主要用于缴存在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35700.00元，决算为38107.97元，完成年初预算的106.75%；支出决算较上年减少8690.03元，下降18.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.72%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为8108.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.28%，完成年初预算的142.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10866.03元，下降26.59%；公务接待费支出决算较上年增加2176.00元，增长36.68%；具体是国内接待费支出决算8108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2176.00元，增长36.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35700.00元，支出决算为38107.97元，完成年初预算的106.75%，支出决算较上年减少8690.03元，下降18.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29999.97元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为8108.00元，完成年初预算的142.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10866.03元，下降26.59%；公务接待费支出决算增加2176.00元，增长36.68%，具体是国内接待费支出决算8108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2176.00元，增长36.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于教育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次52.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育事业相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市教育体育局2024年机关运行经费支出568431.56元，比上年增加42536.42元，增长8.09%,主要原因是办公经费、培训费、福利费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市教育体育局资产总额792618723.91元，其中，流动资产37358805.62元，固定资产747109919.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8149998.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321233599.44元，其中固定资产增加318289753.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6738809.26元，其中：政府采购货物支出4477323.30元；政府采购工程支出234600.00元；政府采购服务支出2026885.96元。授予中小企业合同金额4846752.20元，其中：授予小微企业合同金额3716137.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53330103300501111