泸水市老窝镇中学2024年度部门决算

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泸水市老窝镇中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，按国家要求和社会需求培养学生，为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用，挖掘每一教职工的潜能，使之形成合力发挥于教育教学之中，并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市老窝镇中学作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生623人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为怒江教育发展做贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市老窝镇中学2024年度收入合计13554920.42元。其中：财政拨款收入13554920.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1216339.24元，增长9.86%。其中：财政拨款收入增加1216339.24元，增长9.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是财政拨款增加，支出增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。

二、支出决算情况说明

泸水市老窝镇中学2024年度支出合计13578293.33元。其中：基本支出10589978.94元，占总支出的77.99％；项目支出2988314.39元，占总支出的22.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1237727.15元，增长10.03%。其中：基本支出增加293637.29元，增长2.85%；项目支出增加944089.86元，增长46.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是财政拨款增加，支出增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇中学机构正常运转的日常支出10589978.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10347174.06元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242804.88元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2988314.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

泸财预〔2023〕206号2023年春秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生市级生活补助专项资金项目经费17340.00元，主要用于家庭困难学生生活补助。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助中央直达资金项目经费49548.57元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助学校公用经费中央省级直达资金项目经费69595.00元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助经费乡村教师生活补助中央直达资金项目经费100000.00元，主要用于公用经费支出。

泸财教〔2024〕50号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目经费675650.00元，主要用于家庭困难学生生活补助。

泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金项目经费394482.65元，主要用于学生营养餐改善。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助经费省级州级专项资金项目经费61600.00元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财教〔2024〕6号中交集团怒江帮扶行动教育专项资金项目经费10000.00元，主要用于公用经费支出。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达资金项目经费87406.06元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财预〔2024〕8号2024年春节走访慰问经费专项资金项目经费4200.00元，主要用于慰问退休职工。

泸财通〔2024〕1号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金项目经费26650.00元，主要用于家庭困难学生生活补助。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助经费乡村教师生活奖补中央直达资金项目经费100000.00元，主要用于公用经费支出。

泸财教〔2024〕50号2024年第二批农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费88951.00元，主要用于家庭困难学生生活补助。

泸财预〔2024〕6号2023年义务教育公用经费省级州级资金项目经费90904.00元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财通〔2024〕1号2024年城乡义务教育生均公用经费市级配套资金项目经费7084.50元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财教〔2024〕3号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费7983.79元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财教〔2024〕22号2024年义务教育8个少小民族困难学生生活补助中央直达资金项目经费1750.00元，主要用于8个少小民族困难学生生活补助。

泸财预〔2024〕6号2024年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金项目经费59322.60元，主要用于学生营养餐改善。

泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金项目经费1.80元，主要用于学生营养餐改善。

泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达资金项目经费371535.42元，主要用于义务教育公用经费支出。

泸财预〔2024〕48号老窝中学初中英语口语考试考场建设项目资金项目经费500000.00元，主要用于英语口语考试考场建设。

泸财预〔2024〕6号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金项目经费42699.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

泸财教〔2024〕24号2024年春秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生市级生活补助专项资金项目经费221610.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市老窝镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13554920.42元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加1216339.24元，增长9.86%,完成年初预算的129.92%。主要原因是财政拨款增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10977513.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%,完成年初预算的135.78%。主要用于学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助、义务教育保障经费、乡村教师生活补助、教师公用经费、临时工工资、乡镇岗位补贴等教育教学相关的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只编制了本级财政安排的经费，中央、省级、州级资金均安排在年初预算之后，所以预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出960397.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的101.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了职业年金，所以预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出735364.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的117.01%。主要用于单位部分医疗保险、公务员医疗保障、大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是由于离退休人员医疗保险费和公务员医疗补助年初安排不足，所以预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出881645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的114.13%。主要用于单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工扣缴公积金基数增加。所以预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算及本年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是年初无预算，本年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市老窝镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为财政全额补助的事业单位，无机关运行经费的安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市老窝镇中学资产总额6994446.90元，其中，流动资产290719.19元，固定资产5840920.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产862807.70元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224751.95元，其中固定资产减少295898.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58020.00元，其中：政府采购货物支出58020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58020.00元，其中：授予小微企业合同金额58020.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330103300501301111