泸水市大兴地镇中心学校2024年度部门决算

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泸水市大兴地镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；单位负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；单位负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员57人。包括财政拨款开支经费的人员57人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末学生1226人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为怒江教育发展做贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市大兴地镇中心学校2024年度收入合计29031601.34元。其中：财政拨款收入28983873.34元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47728.00元，占总收入的0.16%。

与上年相比，收入合计增加1034721.09元，增长3.70%。其中：财政拨款收入增加986993.09元，增长3.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加47728.00元，上年无此项收入。主要原因是：在校学生人数增加，相对应各项收入增加，此外2024年新增中交定点帮扶项目专项资金180000元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

泸水市大兴地镇中心学校2024年度支出合计29012605.84元。其中：基本支出22214344.40元，占总支出的76.57％；项目支出6798261.44元，占总支出的23.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1015725.59元，增长3.63%。其中：基本支出减少643073.88元，下降2.81%；项目支出增加1658799.47元，增长32.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因：学生生活费属于项目资金，学生生活费支出增加，新增中交筑梦项目资金180000元给予学校用于电风扇安装，导致项目支出较上年增加。在校学生人数增加，相对应各项支出增加，此外新增中交定点帮扶项目专项资金180000元用于支付学校教师电风扇款，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市大兴地镇中心学校机构正常运转的日常支出22214344.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21806960.22元，占基本支出的98.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407384.18元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障泸水市大兴地镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6798261.44元。其中:基本建设类项目支出0元。

学前教育家庭经济困难学生生活补助项目经费954962.04元，主要用于发放给学前教育家庭经济困难学生生活补助。

义务教育家庭经济困难学生国家和市级生活补助、28个较少民族生活补助项目经费2367107.5元，主要用于补助给义务教育阶段家庭经济困难学生国家和市级生活补助、以及义务教育阶段属于28个较少民族的义务教育家庭经济困难学生。

义务教育补助营养改善计划项目经费1250249.1元，主要用于购买原材料以及在中午制作给乡村义务教育阶段学生一顿完整的热食。

中央及省级彩票公益项目经费56000元，主要用于购买乡村少年宫日常教育教学用具以及设备。

义务教育及学前教育公用项目经费2024372.8元，主要于义务教育阶段学校的日常教育教学管理、维护维修以及用于教师外出培训差旅费等开支。

省教育厅对口支教帮扶项目经费69370元，主要用于支教教师的生活补助、差旅费以及人身意外伤害保险的支出。

2024年春节慰问经费及2023年度教育发展先进人物推荐表彰人选项目经费76200元，主要于发放2024年退休教师的春节慰问金以及获得2023年度教育发展先进人物表彰教师的奖金

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市大兴地镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出28927873.34元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加950993.09元，增长3.40%,完成年初预算的130.19%，主要原因是：人员工资增资、补发，公用经费、学生生活补助人均补助标准增加，经费增加，项目资金属于当年预算资金不属于年初预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23453036.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%,完成年初预算的134.49%。主要用于主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转，如在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出，遗属生活补助及学生助学金支出，办公、水电、出差、培训等费用支出，购置单位所需的办公设备、器材；造成预决算差异的主要原因是人员工资增资、补发，公用经费、学生生活补助人均补助标准增加，经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1997332.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的100.75%。主要用于交纳在职人员的养老保险、职业年金费用；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资增加，职工各类保险交纳费用增加。

9.卫生健康（类）支出1533837.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的122.15%。主要用于交纳在职人员的医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资增加，职工医疗保险交纳费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,年初无此项预算。主要用于中心完小教室及宿舍电风扇采购；造成预决算差异的主要原因是该笔资金属于中交定点帮扶项目专项资金，不属于地方预算，所以年初预算没有该笔资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1763667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的114.31%。主要用于交纳在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资增加，职工住房公积金交纳费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：年初未安排“三公”经费，我单位严格按照厉行节约的要求，认真执行相关规定，未发生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是年初未安排“三公”经费，我单位严格按照厉行节约的要求，认真执行相关规定，未发生相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市大兴地镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是泸水市民族中学属于事业单位，未安排机关运行经费年初预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市大兴地镇中心学校资产总额19496566.06元，其中，流动资产358679.96元，固定资产19,137,878.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少827330.78元，其中固定资产减少812070.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产519项，账面原值2634187.4元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40625.34元，其中：政府采购货物支出40625.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24535.66元，其中：授予小微企业合同金额24535.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300500801111