泸水市古登乡中心学校2024年度部门决算

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泸水市古登乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，按国家要求和社会需求培养学生，为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用，挖掘每一教职工的潜能，使之形成合力发挥于教育教学之中，并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：包括：校长办公室，副校长办公室，教务办公室，财务办公室，两基办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生1160人。年末遗属17人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度按时定额发放了职工工资，按时报送月报，同时也认真按时完成了各部门所需要填报的各类表格。所填的数据保证真实、完整。为了让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我校本年度新购置了办公设备等，为学生营造了，更好更舒适的学习生活环境，让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。总之，今后我校将进一步管好、用好上级拨付的各项资金，发挥我校资金使用的最大效益。认真贯彻落实上级部门的各项工作要求，坚持以教育教学为中心，进一步规范学校常规管理，努力改善校园环境，全面推进校园素质教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市古登乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

泸水市古登乡中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市古登乡中心学校2024年度收入合计25678694.96元。其中：财政拨款收入25588694.96元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90000.00元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计增加607294.72元，增长2.42%。其中：财政拨款收入增加517294.72元，增长2.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加90000.00元，增长100.00%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加，其中其他收入为捐赠收入，2024年未形成支出。

二、支出决算情况说明

泸水市古登乡中心学校2024年度支出合计25588694.96元。其中：基本支出19313854.16元，占总支出的75.48％；项目支出6274840.80元，占总支出的24.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加517294.72元，增长2.06%。其中：基本支出增加25364.27元，增长0.13%；项目支出增加491930.45元，增长8.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市古登乡中心学校机构正常运转的日常支出19313854.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18937385.47元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376468.69元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市古登乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6274840.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体明细项目如下：

泸财教〔2024〕56号2024年学前教育适度补助生活费和学前免保教费省级专项资金55087.15元，泸财通〔2024〕1号学前教育小班家庭经济困难学生生活费专项资金2904.00元，泸财通〔2024〕1号学前教育市级生均公用经费237416.66元，泸财预〔2024〕6号2023年学前教育适度补助生活费专项资金178000.00元，泸财预〔2024〕6号2023年第二批学生资助补助中央和省级州级专项资金30438.00元，泸财教〔2024〕56号2024年学前教育适度补助生活费和学前免保教费省级资金264000.00元，泸财教〔2024〕49号2024年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助专项资金24258.00元，泸财预〔2024〕6号2023年学前免保教费省级专项资金59131.00元，泸财预〔2024〕6号2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金60000.00元，泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助中央直达资金134332.80元，泸财教〔2024〕50号2024年农村小学100人以下校点生均公用经费补助专项资金140988.00元，泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助营养改善计划第一批中央直达专项资金1043342.71元，泸财教〔2024〕3号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套专项资金28155.00元，泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助特殊教育公用经费专项资金100283.00元，泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金11492.00元，泸财教〔2024〕24号2024年春季秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金451920.00元，泸财教〔2024〕87号2024年教育特殊补助专项资金35461.00元，泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助学校公用经费中央省级直达专项资金78461.50元，泸财预〔2023〕206号2023年边境地区转移支付资金安排义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金11260.00元，泸财教〔2024〕50号2024年第二批农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金预算中央省级直达资金州级配套专项资金192151.25元，

泸财通〔2024〕1号城乡义务教育市级公用经费18474.24元，泸财教〔2024〕61号2024年优秀乡村教师奖励专项经费100000.00元，

泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费乡村教师生活补助中央直达资金100000.00元，泸财教〔2024〕50号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金1095965.25元，泸财预〔2024〕8号2024年春节慰问经费9600.00元，泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金233874.09元，泸财预〔2024〕32号2024年上海帮扶专项资金400000.00元，泸财教〔2024〕22号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助及8个少数民族学生生活补助中央直达专项资金1250.00元，泸财预〔2024〕6号怒江州2023年度教育发展先进人物推荐表彰人选资金3000.00元，泸财通〔2024〕1号义务教育不足100人校点补充市级公用经费2105.28元，泸财通〔2024〕1号城乡义务教育市级生活补助专项资金44520.00元，泸财教〔2024〕21号收到元江锦泉农业开发公司捐款资金90000.00元，泸财教〔2024〕50号2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金州级配套专项资金193778.00元，泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达专项资金901367.87元，泸财通〔2024〕1号城乡义务教育特殊教育公用经费1824.00元，泸财综〔2024〕4号2023年省级专项彩票公益金支持省级乡村学校少年宫资金30000.00元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市古登乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出25558694.96元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加517294.72元，增长2.07%,完成年初预算的133.13%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出20877011.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%,完成年初预算的138.90%，主要用于工资福利支出14255702.00元，商品服务支出2405720.19元，对个人和家庭补助3791975.3元，资本性支出423614.00元。造成预决算差异的原因是经费的增加以及学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1852159.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的105.64%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1529076.48元，机关事业单位职业年金缴费支出95839.11元，死亡抚恤支出122676元，其他社会保障和就业支出104567.82元。造成预决算差异的原因是养老保险基数的增加。

9.卫生健康（类）支出1309889.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的120.42%，主要用于事业单位医疗815021.9元，公务员医疗补助459125.16元，其他行政事业单位医疗支出35742.00元。造成预决算差异的原因是医疗保险基数的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1519635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的114.58%，主要用于住房公积金支出1519635.00元。造成预决算差异的原因是公积金基数的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市古登乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是泸水市古登乡中心学校属于事业单位，没有年初预算的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市古登乡中心学校资产总额3248524.92

元，其中，流动资产541294.88元，固定资产2690192.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17037.20

元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162062.16元，其中固定资产减少215262.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6504.00项，账面原值3485838.54元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额196605.30元，其中：政府采购货物支出196605.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额196605.30元，其中：授予小微企业合同金额196605.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300500601111