泸水市古登乡中学2024年度部门决算

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泸水市古登乡中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

二、泸水市古登乡中学基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市古登乡中学作为泸水市教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生1042人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度按时定额发放了职工工资，按时报送月报，同时也认真按时完成了各部门所需要填报的各类表格。所填的数据保证真实、完整。为了让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我校本年度新购置了办公设备等，为学生营造了，更好更舒适的学习生活环境，让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。总之，今后我校将进一步管好、用好上级拨付的各项资金，发挥我校资金使用的最大效益。认真贯彻落实上级部门的各项工作要求，坚持以教育教学为中心，进一步规范学校常规管理，努力改善校园环境，全面推进校园素质教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市古登乡中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

泸水市古登乡中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

泸水市古登乡中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

泸水市古登乡中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市古登乡中学2024年度收入合计20001359.90元。其中：财政拨款收入19961359.90元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40000.00元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计增加585482.66元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加545482.66元，增长2.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加40000.00元。主要原因是学生人数增加和在职人员增加，导致财政拨款收入增长。

二、支出决算情况说明

泸水市古登乡中学2024年度支出合计20001359.90元。其中：基本支出15105869.08元，占总支出的75.52％；项目支出4895490.82元，占总支出的24.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加585482.66元，增长3.02%。其中：基本支出减少160868.96元，下降1.05%；项目支出增加746351.62元，增长17.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是基本支出减少是因为我单位退休人员增加，导致工资性支出减少；项目支出增加是我单位的项目增多，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市古登乡中学机构正常运转的日常支出15105869.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14774779.53元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331089.55元，占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市古登乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4895490.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.泸财预〔2024〕8号2024年春节走访慰问经费3400元，主要用于退休教师春节慰问；2.泸财教〔2024〕22号2024年义务教育8个少小民族困难学生生活补助中央直达资金500元，主要用于困难学生生活费补助；3.泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助营养改善计划第二批中央直达资金61944元，主要用于学生营养餐支付；4.泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助营养改善计划第一批中央直达资金657992.3元，主要用于学生营养餐支付；5.泸财教〔2024〕3号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金27791元，主要用于保障学校正常运转；6.泸财教〔2024〕24号2024年春季秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生市级生活补助资金388840元，主要用于困难学生生活费补助；7.泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达资金36487.5元，主要用于保障学校正常运转；8.泸财教〔2024〕22号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金560000元，主要用于保障学校正常运转；9.泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费乡村教师生活补助中央直达资金180000元，主要用于保障学校正常运转；10.泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金29100元，主要用于学生营养餐支付；11.泸财预〔2024〕6号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金18587.5元，主要用于困难学生生活费补助；12.泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达资金37955元，主要用于残疾学生学习用品购买；13.泸财预〔2024〕6号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级专项资金142531元，主要用于困难学生生活费补助；14.泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达资金783265元，，主要用于保障学校正常运转；15.泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助经费乡村教师生活奖补资金574729.34元，主要用于保障学校正常运转；16.泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金72145.5元，主要用于学生营养餐支付；17.泸财预〔2024〕6号2023年第二批农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金93747.5元，主要用于困难学生生活费补助；18.泸财教〔2024〕50号2024年的城乡义务教育补助经费乡村教师生活补助中央直达资金100000元，主要用于保障学校正常运转；19.泸财通〔2024〕1号城乡义务教育生均公用经费资金18887.68元，主要用于保障学校正常运转；20.泸财教〔2024〕50号2024年第二批农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金795370元，主要用于困难学生生活费补助；21.泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助特殊教育公用经费资金901元，主要用于残疾学生学习用品购买；22.泸财教〔2024〕21号上海函邺市政建设工程有限公司捐赠资金40000元，主要用于奖励优秀学生和优秀教师；23.泸财通〔2024〕1号家庭经济困难学生生活补助资金28437.5元，主要用于困难学生生活费补助；24.泸财预〔2023〕206号2023年边境地区转移支付中安排春秋季义务教育困难学生补助资金42560元，主要用于困难学生生活费补助；25.泸财教〔2024〕50号2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费省级补助资金164667元，主要用于保障学校正常运转；26.泸财通〔2024〕1号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费1344元，主要用于残疾学生学习用品购买；27.泸财通〔2024〕1号机关事业单位职工遗属生活补助资金34308元，主要用于遗属补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市古登乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19961359.90元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加545482.66元，增长2.81%,完成年初预算的134.15%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出16326538.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%,完成年初预算的140.84%。主要用于工资福利支出11174266元，用于在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出；对个人和家庭补助2895155.3元，用于遗属生活补助和学生助学金支出；商品和服务支出2257117.07元，用于办公、水电、出差、培训等费用支出。造成预决算差异的主要原因是教师晋职称，追加了工资，导致预决算有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1417871.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的104.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出1222453.92元；死亡抚恤金111833.40元；其他社会保障和就业支出83583.75元。造成预决算差异的主要原因是年末追加了养老保险不足部分，已经年终有人员死亡。

9.卫生健康（类）支出984322.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的115.47%。主要用于事业单位医疗655920.96元；其他行政事业单位医疗支出23828.00元；公务员医疗补助304573.50元；造成预决算差异的主要原因是年末追加了医疗保险不足部分资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1232628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的114.53%。主要用于缴纳职工住房公积金1232628.00元；造成预决算差异的主要原因是年末追加了公积金不足部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算数等年初预算数的主要原因是预算与本年决算“三公”经费，未安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算与上年一致，均未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市古登乡中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是泸水市古登乡中学属于事业单位，没有年初预算的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市古登乡中学资产总额6556228.73元，其中，流动资产1447085.77元，固定资产4949142.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116898.98元，其中固定资产减少2326419元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1530项，账面原值2326419元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300501601111