泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度部门决算

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泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务办公室、两基办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员55人。包括财政拨款开支经费的人员55人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生1781人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度按时定额发放了职工工资，按时报送月报，同时也认真按时完成了各部门所需要填报的各类表格。所填的数据保证真实、完整。为了让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我校本年度新购置了办公设备等，为学生营造了，更好更舒适的学习生活环境，让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。总之，今后我校将进一步管好、用好上级拨付的各项资金，发挥我校资金使用的最大效益。认真贯彻落实上级部门的各项工作要求，坚持以教育教学为中心，进一步规范学校常规管理，努力改善校园环境，全面推进校园素质教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度收入合计27621832.02元。其中：财政拨款收入27620182.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1650.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加223609.41元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加221959.41元，增长0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1650.00元，增长100.00%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加，其中其他收入为捐赠收入，2024年未形成支出。

二、支出决算情况说明

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度支出合计27621832.02元。其中：基本支出22070042.80元，占总支出的79.90％；项目支出5551789.22元，占总支出的20.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加223609.41元，增长0.82%。其中：基本支出增加42047.78元，增长0.19%；项目支出增加181561.63元，增长3.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市洛本卓白族乡中心学校机构正常运转的日常支出22070042.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21615448.49元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454594.31元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市洛本卓白族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5551789.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体明细项目如下：1、泸财教〔2024〕56号2024年学前教育适度补助生活费省级资金225500.00元；2、泸财预〔2024〕6号2023年学前免保教费省级资金261872.60元；3、泸财预〔2024〕6号2023年学生资助中央直达资金14460.00元；4、泸财教〔2024〕49号下达2024年学前教育幼儿资助中央和省级州级补助资金23916.00；5、泸财预〔2024〕6号2023年学前教育适度补助生活费学前两年建档立卡生活补助资金209000.00元；6、泸财通〔2024〕1号学前生均公用经费2870.00元；7、财通〔2024〕1号学前教育小班资助市级资金3624.00元；8、泸财教〔2024〕24号2024年春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生市级生活补助资金325570.00元；9、泸财教〔2024〕50号2024年第二批城乡义务教育补助城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央、省级、州级资金750802.00元；10、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助营养改善计划中央直达资金105600.00元；11、泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助（营养改善计划）第一批中央直达资金709150.94元；12、泸财预〔2023〕206号2023年春季、秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生市级生活补助资金75830.00元；13、泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费（8个少小民族学生生活补助）中央直达资金750.00元；14、泸财预〔2024〕6号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金31143.00元；15、泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央直达资金557200.00元；16、泸财预〔2024〕8号下达2024年春节走访慰问经费9600.00元；17、泸财预〔2024〕6号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达资金1250.00元；18、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（不足100人校点补充公用经费）中央直达资金18722.00元；19、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（不足100人校点补充公用经费）资金68551.00元；20、泸财预〔2024〕6号2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金60000.00元；21、泸财教〔2024〕50号2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金州级配套义务教育公用经费资金118091.22元；22、泸财预〔2024〕6号2023年第二批农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金102910.00元；23、泸财预〔2024〕6号怒江州2023年度教育发展先进人物推荐表彰人选资金3000.00元；24、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（义务教育公用经费）省级州级资金70223.14元；25、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）中央直达资金397426.55元；26、泸财预〔2024〕6号2023年第二批城乡义务教育补助经费义务教育公用经费中央直达和省级资金131977.00元；27、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）中央直达资金65173.00元；28、泸财通〔2024〕1号义务教育公用经费市级资金19346.88元；29、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（不足100人校点补充公用经费）省级州级资金11247.00元；30、泸财教〔2024〕3号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金27507.00元；31、泸财预〔2024〕6号2023年义务教育学校课后服务省级资金2281.54元；32、泸财预〔2024〕6号2023年城乡义务教育补助（义务教育公用经费）中央直达资金79067.38元；33、泸财通〔2024〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金46820.00元；34、泸财教〔2024〕21号学新奖学金资金1650.00元；35、泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助义务教育公用经费中央直达资金755885.97元；36、泸财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助不足100人校点补充公用经费中央直达资金75245.00元；37、泸财教〔2024〕43号2024年国家通用语言文字普及提升项目专项资金45590.00元；38、泸财预〔2024〕18号遗属补助资金72936.00元；39、泸财综〔2024〕8号2024年省级专项彩票公益金第一批项目资金30000.00元；40、泸财综〔2024〕4号2023年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27550182.02元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加174829.41元，增长0.64%,完成年初预算的125.62%。主要原因是学生人数增加，学生相关补助资金和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出22207757.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%,完成年初预算的128.73%。主要用于主要用于工资福利支出16345959.50元，商品服务支出2178965.04元，对个人和家庭补助3655202.49元，资本性支出29280.00元。造成预决算差异的原因是经费的增加以及学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2086973.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的106.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1754025.92元，职业年金缴费139091.49元，死亡抚恤72936.00元，其他社会保障和就业支出120920.14元。造成预决算差异的原因是养老保险基数的增加。

9.卫生健康（类）支出1496272.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的123.05%。主要用于事业单位医疗943363.9元，公务员医疗补助512763.54元，其他行政事业单位医疗支出40145.00元。造成预决算差异的原因是医疗保险基数的增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1759179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的117.61%。主要用于住房公积金1729339.00元，购房补贴29840.00元。造成预决算差异的原因是公积金基数的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市洛本卓白族乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是泸水市洛本卓白族乡中心学校属于事业单位，没有年初预算的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市洛本卓白族乡中心学校资产总额8681893.40元，其中，流动资产910715.48元，固定资产7771155.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133775.93元，其中固定资产减少601487.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330103300500501111