泸水市怒江新城新时代中学2024年度部门决算

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泸水市怒江新城新时代中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、泸水市怒江新城新时代中学基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员232人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生3092人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、本单位是农村高级中学，属财政补助开支独立核算单位，从事专项初高中教育教学工作。学校财务在教育主管部门计财股的管理下实行独立管理。

2、按时定额发放了职工工资，按时报送月报，同时也认真按时完成了各部门所需要填报的数据。

3、为让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我校本年度新购置办公设备，新建教学楼、食堂，为学生营造了更好更舒适的学习生活环境，让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。

4、合理规范使用教育扶贫资金，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

第二部分  2024年度部门决算表

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市怒江新城新时代中学2024年度收入合计56247118.04元。其中：财政拨款收入56247118.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4358976.45元，增长8.40%。其中：财政拨款收入增加4358976.45元，增长8.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年教职工人数增加及初高中部学生数变动导致学生、教师公用经费等增加。

二、支出决算情况说明

泸水市怒江新城新时代中学2024年度支出合计56247118.04元。其中：基本支出43242964.68元，占总支出的76.88％；项目支出13004153.36元，占总支出的23.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4358976.45元，增长8.40%。其中：基本支出增加860939.40元，增长2.03%；项目支出增加3498037.05元，增长36.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是教职工人数增加9人，新入学学生增加，导致基本及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市怒江新城新时代中学机构正常运转的日常支出43242964.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42322757.01元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920207.67元，占基本支出的2.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市怒江新城新时代中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13004153.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费3084666.00元（包括义务教育8个较少民族困难学生生活补助中央直达资金），主要用于家庭经济困难学生生活补助；

2.城乡义务教育公用经费和补助资金项目经费2718393.98元，主要用于义务教育公用经费支出；

3.春节慰问专项资金项目经费5200.00元，主要用于春节退休人员慰问支出；

4.2023年底教育发展先进人物推荐表彰专项资金项目经费6000.00元，主要用于我校2位教育发展先进人物表彰；

5.城乡义务教育特殊公用项目经费45414.00元，主要用于学校特殊教育公用经费支出；

6.城乡义务教育补助营养资金项目经费2142230.50元，主要用于义务教育阶段学生营养餐改善；

7.普通高中脱贫家庭和家庭经济困难补助资金项目经费1240740.00元，主要用于家庭经济困难学生经费支出；

8.普通高中免除学费教科书费住宿费和适度补助生活费资助项目经费1296700.70元，主要用于学生教学用书、生活补助；

9.学生资助补助经费资金项目经费853682.00元，主要用于学生资助补助支出；

10.普通高中国家助学金资金项目经费935718.00元，主要用于学生助学金开支；

11.普通高中生均公用经费资金项目经费653104.18元，主要用于高中阶段学生公用经费支出；

12.2024年第40个教师节慰问金州级专项资金项目经费20000.00元，主要用于教师节慰问活动开支。

13.义务教育特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费2304.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市怒江新城新时代中学2024年度一般公共预算财政拨款支出56247118.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4358976.45元，增长8.40%,完成年初预算的124.59%。主要原因是2024年学生数变动导致公用经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出46010280.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%,完成年初预算的128.09%。主要用于学生营养餐、生活费、初中义务教育保障金、高中教育免学费、高中建档立卡户生活补助、困难学生补助、乡村教师生活补助、教师公用经费、教师工资、特岗教师工资、临时工工资、志愿者工资等教育教学相关的支出。造成预决算差异主要原因是新增9位职工，2位退休人员和学生人数变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3986304.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的107.43%，主要用于单位部分养老保险、职业年金等缴纳。造成预决算差异主要原因是2024年新增9位职工，2位退休人员和抚恤金变动。

9.卫生健康（类）支出2638384.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的109.31%，主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员医保、单位部分大病医保。造成预决算差异主要原因是2024年新增9位职工，2位退休人员，正常缴纳单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3612149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的116.45%，主要用于缴纳职工单位部分公积金。造成预决算差异主要原因是2024年新增9位职工，2位退休人员，正常缴纳单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算，本年也无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是年初无预算，本年也无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市怒江新城新时代中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因分析本单位为财政全额补助的事业单位，无机关运行经费的安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市怒江新城新时代中学资产总额335321227.43元，其中，流动资产2315545.00元，固定资产333005681.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8198903.20元，其中固定资产减少9348233.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值129000.00元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额297736.00元，其中：政府采购货物支出297736.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额297736.00元，其中：授予小微企业合同金额297736.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

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