泸水市老窝镇中心学校2024年度部门决算

泸水市老窝镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，确保教育教学质量。规划组织、实施和监督本校的基础教育教学活动，包括课程设置、教学计划制定，教学质量评估等，以促进学生全面发展。承担着教师队伍的建设与培养，努力打造一支高素质、专业化的教师队伍，为教育教学质量的提升提供坚实保障。

致力于学生的全面发展，为学生提供全方位的管理与服务，开展丰富多彩的活动培养学生综会素质和创新能力。整合和优化教育资源，努力提升教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市老窝镇中心学校作为泸水市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员51人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生1287人。年末遗属26人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校立足教育高质量发展目标，以“夯实基础、创新驱动、全面育人”为核心，围绕以下重点任务精准发力，持续巩固教育教学优势。推进智慧课堂建设：联合企业资源打造智能教室，配备交互式教学设备与远程直播系统，依托信息技术实现教学资源即时共享，构建“线上+线下”混合式教学模式，以科技赋能课堂提质。

强化教师专业成长：定期举办教学技能大赛，发挥骨干教师示范作用开展示范课活动，组织教师参与校内外培训与教研交流，鼓励撰写教学论文，以科研促教学能力提升。

实施个性化培养：建立多元化评价体系，结合学生学习数据精准定位需求，推行分层教学与个性化辅导，满足不同学生成长需求，助力学业质量稳步提升。

优化队伍结构：加大人才培养与引进力度，通过“老带新”“外研学”等方式梯队式培育教师，持续提升队伍专业素养，为教育质量提供人才支撑。深化师德师风建设：以《中小学教师职业道德规范》为准则，通过政策学习、典型引领等方式强化教师职业操守，树立“以德育人”的职业理念，提升队伍整体素质。

聚焦五育并举，培育时代新人，筑牢德育阵地：坚持立德树人根本任务，以少先队建队日等节日为契机开展主题活动，依托“泸水市青少年法治宣传教育老窝基地”开展法治、禁毒等专题教育，强化学生社会责任感。促进全面发展：严格落实体育、美育和劳动教育课时，开展阳光体育运动与艺术实践活动，关注学生心理健康，通过多维度培养体系，促进学生德智体美劳全面发展。

通过上述重点工作的落地实施，我校将持续巩固教育教学成果，推动教育事业高质量发展，为培养更多全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市老窝镇中心学校2024年度收入合计27587036.85元。其中：财政拨款收入27415536.85元，占总收入的99.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入171500元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加1011921.25元，增长3.81%。其中：财政拨款收入增加940421.25元，增长3.55%；其他收入增加71500.00元，增长71.50%。主要原因是财政拨款增加的原因和今年收到红十字会捐赠资金增加，所以其他收入增加较大。

二、支出决算情况说明

泸水市老窝镇中心学校2024年度支出合计27630743.57元。其中：基本支出21428258.35元，占总支出的77.55％；项目支出6202485.22元，占总支出的22.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加994447.97元，增长3.73%。其中：基本支出减少65934.38元，下降0.31%；项目支出增加1060382.35元，增长20.62%。项目支出增长20.62%主要原因是，今年实施的项目比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇中心学校机构正常运转的日常支出21428258.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21012582.18元，占基本支出的98.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415676.17元，占基本支出的1.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市老窝镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6202485.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育学生助学金项目经费3713779.05元，主要用于解决义务教育学生上学期间生活，保障学生能安心在学校上学。

城乡义务教育补助义务教育公用经费项目经费1160754.31元，主要用于免除义务教育学生上学期间学杂费，保障学校办公费、电费、校园设备采购、维修等，满足学校教育教学正常开展。

中交定点帮扶项目资金项目经费405000.00元，主要用于崇仁完小举办校庆、教学设备采购、学生研学等项目。

学前教育适度补助生活费和学前免保教费省级项目资金860733.11元，主要用于补助大中班经济困难学生生活费和保障学校办公费、电费、校园设备采购、维修等，满足学校教育教学正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市老窝镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27370532.18元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加947695.09元，增长3.59%,完成年初预算的127.93%。主要原因是年初预算安排的是本级财政本年度负担的部分，中央、省、州级安排的项目资金未在年初预算中安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21988897.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%,完成年初预算的131.94%。主要用于工资福利支出15806616元，用于在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出；对个人和家庭的补助3544301.05元，用于遗属生活补助及学生助学金支出；商品和服务支出2637980.15元，用于办公、水电、出差、培训、设备购置等费用支出。造成预决算差异的主要原因：年初预算只编制了本级财政安排的经费，中央、省级、州级资金均安排在年初预算之后，所以预决算存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2232954.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的108.26%主要用于缴纳职工基本养老保险、工伤保险、失业保险和缴纳办理退休人员职业年金等费用，年中追加了职业年金，所以预决算存在差异。。

9.卫生健康（类）支出1482479.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的125.59%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等费用。造成预决算差异的主要原因是由于离退休人员医疗保险费和公务员医疗补助年初安排不足，所以预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1666201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的112.09%主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工扣缴公积金基数增加。所以预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市老窝镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市老窝镇中心学校资产总额31893019.10元，其中，流动资产557576.96元，固定资产31170114.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产165328元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少785642.18元，其中固定资产减少692990.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值2021946.54元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额281450.00元，其中：政府采购货物支出281450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额281450.00元，其中：授予小微企业合同金额281450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。