泸水市上江镇中心学校2025年预算公开

监督索引号53330103300501200000

附件2

泸水市上江镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 泸水市上江镇中心学校2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市上江镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市上江镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，按国家要求和社会需求培养学生，为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用，挖掘每一教职工的潜能，使之形成合力发挥于教育教学之中，并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制198人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制198人。在职实有187人，其中： 财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43259138.79元，其中：一般公共预算43259138.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年42037841.1元对比增加了1221297.69元，主要原因是工资基数增加，卫生健康支出增加，学生助学金和公用经费生均标准提高，教育支出也增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43259138.79元，其中:本年收入43259138.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43259138.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年42037841.1元对比增加了1221297.69元，主要原因是工资基数增加，卫生健康支出增加，学生助学金和公用经费生均标准提高，教育支出也增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43259138.79元。财政拨款安排支出43259138.79元，其中：基本支出42321144.03元，与上年41104195.98元对比增加1216948.05元，主要原因工资基数增加，卫生健康支出增加等增加；项目支出937994.76元，与上年933645.12元对比增加4349.64元，主要原因项目补助增加，所以项目预算资金也相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2050201）学前教育4698002.00元，主要用于职工基本工资办公支出等日常机构运转以及学前教育学生生活补助。

2.（2050202）小学教育28791529.8元，主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转以及小学教育学生生活补助。

3.（2050701）特殊学校教育1440.00元，主要用于特殊教育学生公用经费等支出。

4.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出3328926.72元，主要用于缴纳在职人员的养老保险费用。

5.（2080502）事业单位离退休费用支出40800.00元，主要用于事业单位离退休人员费用。

6.（2080801）死亡抚恤160000.00元，主要用于死亡职工抚恤金。

7.（2089999） 其他社会保障和就业支出188845.78元，主要用于失业保险和工伤保险等支出。

8.（2101102）事业单位医疗1603608.48元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险费用；

9.（2101103）公务员医疗补助1463162.41元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用；

10.（2101199）其他行政事业单位医疗支出67858.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费用；

11.（2210201）住房公积金2914965.60元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年度财政拨款安排支出合计43259138.79元（其中：基本支出42321144.03元，项目支出937994.76元）。

（301）工资福利支出41269946.99元；

（302）商品和服务支出1696946.80元；

（303）对个人和家庭的补助292245.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市上江镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市上江镇中心学校无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市上江镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市上江镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市上江镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市上江镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市上江镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，减少0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，减少0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市上江镇中心学校2025年财政预算安排了项目支出，但是无重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市上江镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，2024年度、2025年度财政预算均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市上江镇中心学校资产总额45721442.56元，其中：流动资产2282722.98元，固定资产43438719.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2226580.33元，其中固定资产减少3846698.32元。处置房屋建筑物1629平方米，账面原值1030000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6288项，账面原值5135280.51元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

泸水市上江镇中心学校2025年部门预算表

（详见附件）

泸水市上江镇中心学校

2025年3月10日

监督索引号53330103300501200111