泸水市第一完全小学2025年预算公开

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泸水市第一完全小学2025年预算公开目录

第一部分 泸水市第一完全小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市第一完全小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市第一完全小学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括校长办公室、教务处、政教处、德育处、大队部、事务处、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为怒江教育发展做贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19217590.59元，其中：一般公共预算财政拨款19217590.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了943167.15元，增加了5.16%，主要原因分析：教职工增加2人，学生人数增加，故公用经费及补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19217590.59元，其中:本年收入19217590.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19217590.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，

与上年对比增加了943167.15元，增加了5.16%，主要原因分析：教职工增加，学生人数增加，故公用经费及补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19217590.59元。财政拨款安排支出 19217590.59元，其中：基本支出19109200.59元，与上年对比增加913150.27元，增加了5.02%，主要原因分析：教职工增加，学生人数增加，故公用经费及补助经费支出增加。项目支出108390元，与上年对比增加30016.88元增加了38.30%，主要原因分析：上一年部分项目支出纳入基本支出中，今年已调整，严格按照要求划分项目支出和基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2.（2050202）小学教育14250896.85元，主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转；

3.（2050701）特殊学校教育768.00元，主要用于保障残疾学生和送教上门学生经费支出。

4.（2080502）事业单位离退休支出29400元，主要用于退休人员经费支出；

5.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费1644284.8元，主要用于在职人员的养老保险费用；

6.（2080801）死亡抚恤支出12720.00元，主要用于遗嘱补助。

7.（2089999）其他社会保障和就业支出95527.35元，主要用于在职人员失业，工伤保险费用。

8.（2101102）事业单位医疗支出791312.06元，主要用于在职人员的基本医疗保险费用；

9.（2101103）公务员医疗补助支出920670.89元，主要用于在职人员的公务员医疗补助费用；

10.（2101199）其他行政事业单位医疗支出36778.00元，主要用于在职人员的大病医疗保险费用；

11.（2210201）住房公积金支出1435232.64元，主要用于在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年度财政拨款安排支出合计19217590.59元（其中：基本支出19109200.59元，项目支出108390.00元）。（301）工资福利支出19109200.59元；（302）商品和服务支出108390.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市第一完全小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市第一完全小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市第一完全小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市第一完全小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市第一完全小学2025年无财政部门确定的重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市第一完全小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，2025年度财政预算均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市第一完全小学资产总额

32,504,721.21元，其中，流动资产591,033.98元，固定资产净值31,913,686.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了728577.09元，其中固定资产减少了807508.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

泸水市第一完全小学2025年部门预算表

（详见附件）

泸水市第一完全小学

2025年3月11日

监督索引号53330103300500400111