泸水市幼儿园2025年预算公开

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泸水市幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 泸水市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是对3-6岁适龄儿童进行保育教育教学服务。行政隶属于泸水市，负责泸水市范围内3-6岁适龄幼儿教育的机构，是泸水市内唯一一所全日制公办幼儿园。1978年以前泸水市没有专门的幼儿教育机构。1978年6月，泸水市幼儿园建园于原泸水县城鲁掌。现于2018年7月份搬迁到泸水市山水新城8号苑办学，目前承担着整个六库地区的3-6岁适龄儿童的保育教育工作，为家长解决后顾之忧！

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。加强安全教育工作，并把幼儿园安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为小学输送优秀生源，为怒江教育发展做贡献；发挥我园资金使用的最大效益，为幼儿和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制75人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14706872.46元，其中：一般公共预算14706872.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加359252.66元，增长了2.5%，主要原因是分析人员工资增资，单位养老保险、工伤保险、事业单位医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14706872.46元，其中:本年收入14706872.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14706872.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加359252.66元，增长了2.5%，主要原因是人员工资增资，单位养老保险、工伤保险、事业单位医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14706872.46元。财政拨款安排支出14706872.46元，其中：基本支出14130176.46元，与上年对比增长391804.66元，主要原因人员工资增资，单位养老保险、工伤保险、事业单位医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。项目支出576696.00元，与上年对比减少32552.00元，主要原因幼儿人数比上年减少，生均公用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.（2050201）学前教育支出11301560.34元，用于职工工资、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、等其他商品和服务支出；

2.（2080502）事业单位离退休21600.00元，主要用于离退休人员支出；

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费1238258.88元，用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存；

4.（2089999）其他社会保障及支出68441.04元，主要用于单位工伤及失业保险单位部分缴存；

5.（2101102）事业单位医疗595912.09元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险费用；

6.（2101103）公务员医疗补助353926.19元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用；

7.（2101199）其他行政事业单位医疗支出29526.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费用；

8.（2210201）住房公积金1097647.92元，用于在职职工住房公积金单位部份的缴存。

五、对下专项转移支付情况

泸水市幼儿园2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市幼儿园2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0元，主要原因是未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市幼儿园资产总额55,352,617.80元，其中，流动资产340.89元，固定资产55,352,276.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1283395.11元，其中固定资产增加344628.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值249018.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330103300500100111