泸水市片马镇中心学校2025年预算公开

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附件1

泸水市片马镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 泸水市片马镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市片马镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸水市片马镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育质量，为初高中输送优秀小学毕业生，为怒江教育发展做贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7224201.68元，其中：一般公共预算7224201.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少813655.17元，减少10.12%，主要原因是人员减少导致工资减少，其他工资福利支出及津补贴减少；学生减少，学生公用经费及生活补贴减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7224201.68元，其中:本年收入7224201.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7224201.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少813655.17元，减少10.12%，主要原因是人员减少导致工资减少，其他工资福利支出及津补贴减少；学生减少，学生公用经费及生活补贴减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7224201.68元。财政拨款安排支出7224201.68元，其中：基本支出7110139.60元，与上年对比减少812288.45元，主要原因是人员减少导致工资减少，其他工资福利支出及津补贴减少；学生减少，学生公用经费及生活补贴减少。项目支出114062.08元，与上年对比减少1366.72元，主要原因是小学及幼儿学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助资助学生数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201小学教育4669010.72元，主要用于小学教育教学正常运转和教职工工资开支以及工伤保险；

2、2050202 学前教育1019514.00元，主要用于学前教育教学正常运转开支；

3、2050701 特殊学校教育192元，主要用于义务教育阶段随班就读及随班就读学生经费；

4、2080502 事业单位离退休3600.00元，主要用于离退休人员支出；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出568529.12元，主要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出；

6、2080801死亡抚恤11472.00元，主要用于遗属生活补助款发放。

7、2089999 其他社会保障就业支出34600.98元，主要用于在职在编职工工伤保险及失业保险。

8、2101102事业单位医疗274993.39元，主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

9、2101103公务员医疗补助128146.03元，主要用于在职在编职工公务员医疗保险缴费支出；

10、2101199其他行政事业单位医疗支出10619.00元，主要用于在职在编职工大病医疗保险缴费支出；

11、2210201住房公积金503524.44元，主要用于在职在编职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市片马镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较没有增加，原因：财政无预算安排。

（二）公务接待费

泸水市片马镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年比较没有增加，原因：财政无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市片马镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较没有增加，原因：财政无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市片马镇中心学校2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增加，原因：财政无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市片马镇中心学校资产总额13426844.49元，其中，流动资产409006.80元，固定资产13017829.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少426738.03元，其中固定资产减少505195.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值592047.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入39960.00元，其中出租资产192平方米，资产出租收入39960.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330103300501900111