泸水市六库中学2025年预算公开

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泸水市六库中学2025年预算公开目录

第一部分 泸水市六库中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市六库中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸水市六库中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

泸水市六库中学设置了4个内设机构，分别是校长办公室，教务办公室，政教办公室，总务办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把基层党组织锻造得更加坚强有力，完成了辖区内各党支部成立工作，扎实推进支部标准化制度化建设。

2.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高发现问题、分析问题、解决问题、检视问题的能力，确保教育初心更加有力，教育命坚定不移。

3.加强教师的业务培训，进一步促进教师的专业发展，切实提高教师教育教学水平，创建学习型教师群体，树立教师自觉学习的意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休0人，退休 50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15396398.99元，其中：一般公共预算15396398.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了764209.06元，主要原因是工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15396398.99元，其中:本年收入15396398.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15396398.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了764209.06元，主要原因是工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15396398.99元。财政拨款安排支出15396398.99元，其中：基本支出15267138.19元，与上年对比增加了696842.98元，主要原因是职工工资标准提高；项目支出129260.80元，与上年对比增加了67366.08元，主要原因是本年度学生数增加，生活补助市级部分增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要分为：

1.2050203初中教育11646563.38元，主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转；

2.2050701特殊学校教育864.00元，主要用于保障特殊教育学生教学；

3.2080502事业单位离退休30000.00元，主要用于离退休职工费用；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1329844.16元，主要用于支付在职人员的养老保险费用；

5.2080801死亡抚恤57360.00元，主要用于遗属人员补助；

6.2089999其他社会保障和就业支出73487.16元，主要用于失业保险和工伤保险费用；

7.2101102 事业单位医疗640857.50元，主要用于支付在职人员的基本医疗保险费用；

8.2101103公务员医疗补助428251.67元，主要用于支付在职人员的公务员医疗补助费用；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出32116.00元，主要用于支付在职人员的大病医疗保险费用；

10.2210201住房公积金1157055.12元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市六库中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加了0元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

泸水市六库中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市六库中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市六库中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市六库中学2025年财政预算项目主要有：

1.城乡义务教育公用经费17756.80元，主要目标是保障学校教学活动的正常进行；

2.家庭经济困难学生生活补助经费53280.00元，主要目标是保障学生饮食安全，专款专用，禁止挤占挪用学生生活补助经费；

3.特殊教育公用经费864.00元，主要目标是保障残疾学生正常上学，专款专用；

4.遗属补助资金57360.00元，主要目标是专款专用，按时足额发放给遗属人员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市六库中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，2024年度、2025年度财政预算均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市六库中学资产总额14522343.03元，其中，流动资产325710.90元，固定资产14196631.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少423043.47元，其中固定资产减少463996.85元。处置房屋建筑物172.00平方米，账面原值100000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入46000.00元，其中出租资产70平方米，资产出租收入46000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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