泸水市片马镇中心学校2022年预算公开

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索引号
015281749-2022-188662
发文机构
泸水市教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2022-02-21 18:31:52

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泸水市片马镇中心学校2022年预算公开目录

 

第一部分 泸水市片马镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市片马镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

泸水市片马镇中心学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;执行国家课程标准,开齐课程、上足课时;拟定学校发展远景规划、近期目标;制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施;制定和健全学校各项规章制度,提升学校管理水平;负责学校教师队伍建设工作,制定学校教师队伍建设规划,不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平;负责学校资产管理,制定办学经费使用计划并实施;负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

(二)机构设置情况

泸水市片马镇中心学校为泸水市教育体育局下属公益一类事业单位,是独立核算的财政全额补助事业单位,决算实行单户录入,执行政府会计制度,属于二级预算单位。机构设有办公室、教务处、政教处、总务处、财务处共5个内设机构。

(三)重点工作概述

认真贯彻党的教育方针,全面执行州教育局党、政各项政策和决议;结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例,使学校办学有章可循、有据可依,实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化;加强教师队伍的建设,包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等;贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》,加强学校的德育功能,使学生既成才又成人;加强安全教育工作,并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境;提高教育质量,为高校输送优秀初中毕业生,为怒江教育发展做贡献;发挥我校资金使用的最大效益,为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

1、在职人员编制39人,其中:行政编制 0人,事业编制39人。在职实有57人,其中: 财政全供养 39人(在职在册39人),财政部分供养18人,非财政供养0人。

2、离退休人员6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

3、车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 701.30万元,其中:一般公共预算701.30万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加172.99万元,增长了32.27%,主要原因分析:人员工资增资,单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加,住房公积金增加,其他工资福利支出及津补贴增加,学生人数增加学生生活补助提高。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入701.30万元,其中:本年收入701.30万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款701.30万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加172.99万元,增长了32.27%,主要原因分析:人员工资增资,单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加,住房公积金增加,其他工资福利支出及津补贴增加,学生人数增加学生生活补助提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出701.30万元。财政拨款安排支出701.30万元,其中基本支出701.30万元与上年对比增加172.99万元,增长了32.27%,主要原因分析:人员工资增资,单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加,住房公积金增加,其他工资福利支出及津补贴增加,学生人数增加学生生活补助提高。项目支出0.00万元与上年对比无变化,主要原因分析:年初预算未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1、2050202)小学教育(30201)办公费8.87万元;

2、2050202)小学教育(30206)电费1.00万元;

3、2050202)小学教育(30211)差旅费1.00万元;

4、2050202)小学教育(30229)福利费9.69万元;

5、2050202)小学教育(30101)基本工资149.72万元;

6、2050202)小学教育(30102)津贴补贴157.30万元;

7、2050202)小学教育(30103)奖金12.48万元;

8、2050202)小学教育(30228)工会经费9.12万元;

9、2050202)小学教育(30199)其他工资福利支出46.35万元;

10、2050202)小学教育(30305)生活补助1.43万元;

11、2050202)小学教育(30112)其他社会保障缴费4.25万元;

12、2210201)住房公积金(30113)住房公积金49.64万元;

13、2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出(30112)机关事业单位基本养老保险缴费56.88万元

14、2101102)事业单位医疗(3010)职工基本医疗保险缴费27.29万元;

15、2101103)公务员医疗补助(30111)公务员医疗补助缴费14.43万元;

16、2050201)学前教育培训费支出(302162.00万元;

17、2050201)学前教育其他工资福利支出(30114)医疗费0.12万元;

18、2050202)小学教育(30228)其他商品和服务支出0.89万元

19、(2050202)小学教育(30107)绩效工资支出118.80万元

20、(2050201)学前教育(30107)绩效工资支出30.05万元

 

 

 

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额11.03万元,其中:政府采购货物预算11.03万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

泸水市片马镇中心学校2022因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:无变化。

(二)公务接待费

泸水市片马镇中心学校2022年公务接待费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因:无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸水市片马镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市片马镇中心学校2022年财政预算未安排项目支出,无重点项目预算,无部门重点项目算的绩效目标

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心学校年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析我单位属于事业单位,2021年度、2022年度财政预算均未安排机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,泸水市片马镇中心学校资产总额1466.90万元,其中,流动资产15.44万元,非流动资产1451.46万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加27万元,其中固定资产增加27万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产144平方米,资产出租收入1.2万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

 

第二部分 泸水市片马镇中心学校2022年部门预算表

(详见附件)

 

 

 

泸水市片马镇中心学校2022219

 

监督索引号53330103300501900111


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