泸水市怒江新城新时代中学2022年部门预算公开

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索引号
015281749-2022-188652
发文机构
泸水市教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2022-02-21 18:06:15

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泸水市怒江新城新时代中学2022年部门预算编制说明

 

预算公开目录

 

第一部分 泸水怒江新城新时代中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分泸水怒江新城新时代中学2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

泸水市怒江新城新时代中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持社会主义办学方向,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,按国家要求和社会需求培养学生,为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

 

(二)机构设置情况

我校内设校长室、办公室、财务室、教务处4个机构。我校是一个独立核算的财政全额补助事业单位,决算实行单户录入,执行事业单位会计制度,属二级预算单位。

 

)重点工作概述

坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针,充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用,挖掘每一教职工的潜能,使之形成合力发挥于教育教学之中,并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制237人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制237人。在职实有205人,其中: 财政全额保障205人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中: 离休 0人,退休24人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4271.66万元,其中:一般公共预算4271.66万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年3062.83万元对比增加了53.27万元,增长了39.46%。主要原因是单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助等社会保障全年下拨数增加。

 

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入  4271.66万元,其中:本年收入4271.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4271.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3062.83万元对比增加了53.27万元,增长了39.46%。主要原因是单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助等社会保障全年下拨数增加。

 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4271.66万元。财政拨款安排支出4271.66万元,其中基本支出4271.66万元与上年3062.83万元对比增加了53.27万元,主要原因是单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助等社会保障全年下拨数增加项目支出0万元与上年支出0万元对比无增减

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203)初中教育2181.81万元,主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转;

2.2050204)高中教育1206.52万元,主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转;

3.2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出323.2万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险费用

4.2101102)事业单位医疗155.54万元,主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险费用

5.2101103)公务员医疗补助80.70万元,主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用

6.2101199)其他行政事业单位医疗支出6.68万元,主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费用

7.2210201)住房公积金315.76万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年度财政拨款安排支出合计4271.66万元(其中:基本支出4271.66万元,项目支出0万元)。

经济科目分组(人员类、运转类):

1、(2050203)初中教育(30201)办公费42.72万元;

2、(2050204)高中教育(30201)办公费0.69万元

3、(2080502)事业单位离退休(30201)办公费1.44万元

4、(2050203)初中教育(30211)差旅费2.78万元;

5、(2050203)初中教育(30206)电费5万元;

6、(2050203)初中教育(30229)福利费55.79万元;

7、(2050203)初中教育(30101)基本工资527.71万元;

8、(2050204)高中教育(30101)基本工资309.44万元;

9、(2050203)初中教育(30107)绩效工资483.26万元;

10、(2050204)高中教育(30107)绩效工资428.18万元;

11、(2050203)初中教育(30102)津贴补贴478.71万元;

12、(2050204)高中教育(30102)津贴补贴425.85万元;

13、(2050203)初中教育(30103)奖金43.97万元;

14、(2050204)高中教育(30103)奖金25.78万元;

15、(2050203)初中教育(30199)其他工资福利支出388.05万元;

16、(2050203)初中教育(30228)工会经费53.06万元;

17、(2050203)初中教育(30305)生活补助0.98万元;

18、(2050203)初中教育(30112)其他社会保障缴费19.25万元;

19、(2050204)高中教育(30112)其他社会保障缴费7.44万元;

20、(2101199)其他行政事业单位医疗支出(30112)其他社会保障缴费6.68万元;

 

21、(2210201)住房公积金(30113)住房公积金293.05万元;

22、 (2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出(30112)机关事业单位基本养老保险缴费341.27万元

23、(2101102)事业单位医疗(3010)职工基本医疗保险缴费172.91万元;

24、(2101103)公务员医疗补助(30111)公务员医疗补助缴费80.69万元;

25、(2101199)其他行政事业单位医疗支出(30112)其他社会保障缴费6.58万元;

26、(2050203)初中教育(30308)助学金支出67.76万元;

27、(2050204)高中教育(30308)助学金支出9.12万元;

 

 

2022年度财政拨款安排支出合计4271.66万元(其中:基本支出4271.66万元,项目支出0万元)。301)工资福利支出4023.74万元;(302)商品和服务支出161.51万元;(303)对个人和家庭的补助86.41万元。

 

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额6.5万元,其中:政府采购货物预算6.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市怒江新城新时代中学2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

泸水市怒江新城新时代中学2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:我单位2021年度、2022年度财政预算均未安排“三公”经费,无增减变化。

 

(二)公务接待费

泸水市怒江新城新时代中学2022年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因:我单位2020年度、2021年度财政预算均未安排“三公”经费,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸水市怒江新城新时代中学2022年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位2020年度、2021年度财政预算均未安排“三公”经费,无增减变化。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市怒江新城新时代中学2022年财政预算未安排项目支出,无重点项目预算,无部门重点项目算的绩效目标

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市怒江新城新时代中学2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因分析我单位属于事业单位,2020年度、2021年度财政预算均未安排机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,泸水市怒江新城新时代中学资产总额1604.85万元,其中,流动资产101.87万元,固定资产1502.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.73万元,其中固定资产增加6.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入7.85万元,其中出租资产1050平方米,资产出租收入6.67万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

第二部分 泸水市怒江新城新时代中学2022年部门预算表

(详见附件)

 

 

 

 

泸水市怒江新城新时代中学

2022220

 

 

 

监督索引号53330103300501400111


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