泸水市古登乡中学2020年度决算公开

泸水市古登乡中学部门2020年度部门决算

目录

   第一部分  泸水市古登乡中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  泸水市古登乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展校本培训以加快青年教师的成长等；贯彻落实《未成年人思想道德建设实施纲要》，加强学校的德育功能，使学生既成才又成人；加强安全教育工作，并把学校安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为高校输送优秀初中毕业生，为怒江教育发展做贡献；发挥我校资金使用的最大效益，为学生和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

机构设置情况：泸水市民族中学为泸水市教育体育局下属公益一类事业单位，机构规格为股级，设有办公室、教务处、政教处、总务处4个内设机构。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市古登乡中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸水市古登乡中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市古登乡中学部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员20人，主要是特岗19人，定向师范生1人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

泸水市古登乡中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市古登乡中学部门2020年度收入合计2,162.86万元。其中：财政拨款收入2,162.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加657.16万元，同比增长30.38%，主要原因分析人员工资增发补发、养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助，住房公积金等增加。

二、支出决算情况说明

泸水市古登乡中学部门2020年度支出合计2,097.04万元。其中：基本支出1,868.8万元，占总支出的89.12%；项目支出228.24万元，占总支出的10.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了613.89万元，同比上升48.92%；项目支出比去年增加了1.72万元，同比增长0.75%；总支出增加了615.62万元，同比增长41.56%。主要原因是2020年按照财政要求将学生生活费、营养餐放在项目支出中核算，我校学生人数变动幅度较小，所以项目支出相应变动较小。总体支出增加是因为人员工资的增发、补发，以及养老保险单位部分的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸水市古登乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,868.8万元。与上年相比增加了613.89万元，同比增长48.92%。主要原因是人员工资增加，正常教学运转资金增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,668.01万元，占基本支出的89.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200.79万元，占基本支出的10.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸水市古登乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.24万元。项目支出比去年增加了1.72万元，同比增长0.75%，主要原因分析：2020年按照财政要求将学生生活费、营养餐放到项目支出中核算，我校学生人数变动幅度较小，所以项目支出相应变动较小。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市古登乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,097.04万元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出增加了615.62万元，同比增长41.56%。主要原因分析：总体支出增加是因为人员工资的增发、补发以及养老保险单位部分的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出1,719.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于工资福利支出1511.24万元，用于在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出；对个人和家庭的补助7.89万元，用于遗属生活补助及学生助学金支出；商品和服务支出194.22万元，用于办公、水电、出差、培训等费用支出；资本性支出6.57万元，用于购置单位所需的办公设备、器材。

  2社会保障和就业（类）支出205.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。

  3.卫生健康（类）支出78.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。

  4.住房保障（类）支出93.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市古登乡中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，本年也无支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因年初无预算，本年也无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市古登乡中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减,主要原因分析本单位为财政全额补助的事业单位，无机关运行经费的安排。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日泸水市古登乡中学部门资产总额811.86万元，其中，流动资产241.75万元，固定资产原值1256.54万元，固定资产累计折旧702.42万元，固定资产净值554.12万元。对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产16万元，2019年度资产总额800.73万元，与上年相比，本年资产总额增加11.13万元，其中;流动资产增加39.33万元，固定资产增加15.73万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值=万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、财政应返还额度153.12万元，其中：泸财行〔2020〕151号2020年第三批城乡义务教育补助经费（营养改善）中央奖补资金8.01万元；泸财行〔2020〕158号2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金1.33万元；泸财行〔2020〕181号2020年第五批城乡义务教育补助经费（公用经费）5.06万元；泸财行〔2020〕26号2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金11.77万元；泸财行〔2020〕32号2020年第一批城乡义务教育补助经费（特岗教师）中央资金7.74万元；泸财行〔2020〕23号2020年第一批农村学生营养赡食补助中央资金61.63万元；泸财行〔2020〕66号2020年第一批城乡义务教育补助经费(生活补助）省级资金35.65万元；泸财行〔2020〕150号2020年第二批营养改善计划中央资金2.58万元；泸财预〔2020〕359号边境地区转移支付泸水市义务教育阶段困难学生生活补助18.91万元；泸财预〔2020〕390号农业人口市民化奖励资金集中连片特困地区乡村教师生活补助资金0.42万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

                           泸水市古登乡中学

                           2021年11月16日

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