泸水市古登乡中心学校2020年度决算公开

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015281749-2021-179731
发文机构
泸水市教育体育局
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2021-11-23 09:08:34

泸水市古登乡中心学校部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  泸水市古登乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  泸水市古登乡中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策,全面贯彻党和国家的教育方针,坚持社会主义办学方向,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,按国家要求和社会需求培养学生,为造就适应未来社会发展所需要的人才提供基础教育。

坚持学校工作全面育人——管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针,充分发挥各职能机构的指挥、协调工作的作用,挖掘每一教职工的潜能,使之形成合力发挥于教育教学之中,并使全体教职工在共同学习中获得专业持续发展的强力支持。

(二)2020年度重点工作任务介绍

本年度按时定额发放了职工工资,按时报送月报,同时也认真按时完成了各部门所需要填报的各类表格。所填的数据保证真实、完整。为了让在校教职工、学生生活学习环境更进一步提高。我校本年度新购置了办公设备等,为学生营造了,更好更舒适的学习生活环境,让教职工有了一个更加理想的学习环境和工作环境。总之,今后我校将进一步管好、用好上级拨付的各项资金,发挥我校资金使用的最大效益。认真贯彻落实上级部门的各项工作要求,坚持以教育教学为中心,进一步规范学校常规管理,努力改善校园环境,全面推进校园素质教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市古登乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.泸水市古登乡中心学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市古登乡中心学校部门2020年末实有人员编制97人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制97人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员97人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休53人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市古登乡中心学校部门2020年度收入合计3,248.5万元。其中:财政拨款收入3,248.5万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加604.36万元,增长22.86%,主要原因分析人员工资增资、补发,单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加,住房公积金增加。

二、支出决算情况说明

泸水市古登乡中心学校部门2020年度支出合计3,207.53万元。其中:基本支出2,634.78万元,占总支出的82.14%;项目支出572.75万元,占总支出的17.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加486.79万元,增加了22.66%,项目支出比去年增加了163.7万元,增加了40.01%,总支出增加了650.49万元,增加了25.43%主要原因增加主要是人员工资增资、补发。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障泸水市古登乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,634.78万元。与上年对比支出比上年减增加了486.79万元,增加22.66%,增加主要是人员工资增资、补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,563.35万元,占基本支出的97.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.43万元,占基本支出的2.71%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障泸水市古登乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出572.75万元。项目支出比去年增加了404.05万元,增加了163.7%,主要原因分析:在支出时放项目资金比去年增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市古登乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,197.53万元,占本年支出合计的99.69%。总支出增加了640.49万元,增加了25.04%,增加主要是人员工资增资、补发。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出2568.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于工资福利支出2479.19万元,用于在职人员的基本工资、津补贴等工资性支出;对个人和家庭的补助18.23万元,用于遗属生活补助及学生助学金支出;商品和服务支出71.43万元,用于办公、水电、出差、培训等费用支出。

  2.社会保障和就业(类)支出380.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于缴纳职工基本养老保险,工伤,生育,失业保险。

 3.卫生健康(类)支出114.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  4.住房保障(类)支出122.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市古登乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年、2020年财政均未安排“三公”经费,无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市古登乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析是泸水市古登乡中心学校属于事业单位,没有年初预算的机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,泸水市古登乡中心学校部门资产总额1396.22,其中,流动资产241.06,固定资产1150.39对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产4.77,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加354.75万元,其中固定资产增加354.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额21.08万元,其中:政府采购货物支出21.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本年财政补助结转为190.07万元,全部为财政应返还额度。六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。                       

 

 

泸水市古登乡中心学校

                           2021年11月16日

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