泸水市幼儿园2020年预算公开

泸水市幼儿园2020年部门预算编制说明

预算公开目录

第一部分泸水市幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分泸水市幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 泸水市幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。其主要职责是对3-6岁适龄儿童进行保育教育教学服务。因行政隶属于泸水市，是负责泸水市范围内3-6岁适龄幼儿教育的机构，是泸水市内唯一一所全日制公办幼儿园，故而得名泸水市幼儿园。1978年以前泸水市没有专门的幼儿教育机构。1978年6月，泸水市幼儿园建园于原泸水县城鲁掌。现于2018年7月份搬迁到泸水市山水新城8号苑办学。目前，泸水市幼儿园是泸水市内唯一一所全日制公办幼儿园，承担着整个六库地区的3-6岁适龄儿童的保育教育工作，为家长解决后顾之忧！

（二）机构设置情况

泸水市幼儿园为泸水市教育体育局下属公益一类事业单位，是一个独立核算的财政全额补助事业单位，决算实行单户录入，执行政府会计制度，属二级预算单位。泸水市幼儿园设有园长室、保健室、食堂、办公室、财务室、总务处、教务处、门卫室和20个班级。

（三）重点工作概述

1.指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2.基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

3.总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好本单位预算。按照机构编制内实有编制人数和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

认真贯彻党的教育方针，全面执行州教育局党、政各项政策和决议；结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例，使学校办学有章可循、有据可依，实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化；加强教师队伍的建设，包括加强师德师风建设、提高教师专业素质、提高教师教学能力和科研能力、开展园本培训以加快青年教师的成长等；加强安全教育工作，并把幼儿园安全工作摆在突出位置为学生成长创造良好环境；提高教育数学质量，为小学输送优秀生源，为怒江教育发展做贡献；发挥我园资金使用的最大效益，为幼儿和教职工营造更好更舒适的学习和工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有97人，其中：财政全供养62人，财政部分供养15人，非财政供养15人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况836.73

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入万元，其中：一般公共预算财政拨款836.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加372.48万元，增长了45%，主要原因分析：人员工资增资，单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保

险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入836.73万元，其中:本年收入836.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.73万元（本级财力836.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出836.73 万元。财政拨款安排支出836.73 万元，其中：基本支出836.73万元，与上年对比增加372.48万元，增长了45%，主要原因分析：人员工资增资，单位养老保险、工伤生育保险、事业单位医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：年初预算未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2050201）学前教育支出613.29万元，用于职工工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费等其他商品和服务支出；

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费90.85万元，用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存；

3.（2101102）事业单位医疗42.16万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险费用；

4.（2101103）公务员医疗补助22.32万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助费用；

5.（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.41万元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险费用；

6.（2210201）住房公积金65.70万元，用于在职职工住房公积金单位部份的缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年度财政拨款安排支出合计836.73万元（其中：基本支出836.73万元，项目支出0万元）。（301）工资福利支出793.50万元；（302）商品和服务支出20.73万元；（303）对个人和家庭的补助22.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市民族中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2019年度、2020年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市民族中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位2019年度、2020年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市民族中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位2019年度、2020年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，2020年度本部门会进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。泸水市民族中学2020年财政预算未安排项目支出，无重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市民族中学2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，2019年度、2020年度财政预算均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 泸水市幼儿园2020年部门预算表

（详见附件）

泸水市幼儿园

2020年11月3日

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