泸水市融媒体中心2026年预算公开

泸水市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 泸水市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家宣传工作的方针、政策，坚持正确舆论导向，坚持新闻工作的党性原则；围绕市委市政府中心工作，制定年度和阶段性宣传报道计划；组织协调中心各部（室）做好各类新闻、专题、文艺、重大活动等节目的策划工作；坚持节目审签制度，监听监看广播电视台播出的新闻、专题、文艺、公示、公告等节目，严把好节目政治关、质量关；负责广播电视台自办节目、引进节目的审查编排工作；做好和上级媒体的联络工作，做好融媒体中心的通联工作；做好融媒体中心各个岗位人员的培训工作。

2.严格执行广播电视行业法规；宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌和舆论监督作用；围绕市委、市政府中心工作开展广播电视新闻宣传；做好重大活动的宣传报道工作；做好广播电视专题、节目、栏目等的拍摄、制作、包装以及播出编排和管理工作；及时播出泸水广播电视节目；安全转播中央、省、州广播电视节目；做好安全播出管理工作；做好音像资料管理；做好制播网络、设备器材维修维护管理协调工作，保障采、编、播设备正常运转。

3.宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥媒体舆论引导、信息服务作用；负责政务、党建、民生、文化、教育等信息综合服务；承担市委市政府门户网日常新闻编发、互联网、手机等网络媒体平台新闻信息编发；负责突发应急事件官方新闻发布工作。

4.严格执行广播电视行业法规；做好发射（转播）台（站）的安全播出、无线覆盖、技术维护、设备更新、基础设施改造及业务培训工作；承担广播电视安全播出监测工作；承担广播电视无线覆盖信号的调查收测工作；安全转播中央、省、州、市广播电视节目，杜绝安全播出事故。

5.承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、广播电视台、新媒体综合编发室、无线台（站）管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全市经济社会发展提供舆论支持，围绕市委、市政府中心工作积极开展新闻网络内外宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：因新闻采访工作需要，市委宣传部将本长期借我中心使用的车辆无偿划拨至我中心，该车辆编制纳入市特种专业技术用车管理。我单位属公益一类事业单位，无公务用车编制，因此实有车辆数量大于核定编制数量。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11286289.05元，其中：一般公共预算11250008.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36280.41元。

与上年对比增加1354107.63元，主要原因：2025年年中，单位新调入人员1名、新入职人员2名，2026年预算人数较2025年有所增加；同时按照本年度编制要求，单位自有资金需纳入预算编制，因此预算收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11250008.64元，其中：本年收入11250008.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11250008.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1317827.22元，主要原因：2025年年中，单位新调入人员1名、新入职人员2名，2026年预算人数较2025年有所增加，故预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11286289.05元。财政拨款安排支出11250008.64元，其中：基本支出11250008.64元，与上年对比增加1317827.22元，主要原因：2025年年中，单位新调入人员1名、新入职人员2名，2026年预算人数较2025年有所增加，故预算收入较上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502事业单位离退休9600元，主要用于：发放事业单位退休人员福利、慰问等；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费977657.44元，主要用于：缴纳本单位职工基本养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗470497.64元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗保险。

4.2101103公务员医疗补助380466.61元，主要用于：缴纳单位职工医疗补助。

5.2101199其他行政事业单位医疗保险19425.00元，主要用于：缴纳单位职工大病保险。

6.2013350事业运行8470715.46元，主要用于：发放单位职工工资、单位基本支出运转开支。

7.2210201住房公积金860690.28元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

8.2089999其他社会保障和就业支出60956.21元，主要用于：缴纳单位职工工伤保险和失业保险。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5700元，其中：政府采购货物预算5700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5605元，较上年增加380元，增长7.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市融媒体中心2026年公务接待费预算为5605元，较上年增加380元，增长7.27%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

主要原因是与2025年相比，2026年单位预算人数增加，故预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市融媒体中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市融媒体中心资产总额1657332.7元，其中，流动资产237868.31元，固定资产1419464.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少113916.61元，其中固定资产增加131782.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值3309元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。