泸水市科学技术协会2026年预算公开

泸水市科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分泸水市科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门采购预算表

十二、购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市科学技术协会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展科普活动和青少年科技教育普及工作、开展学术交流和学术研究；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助党委、拟订科普工作规划，为科普工作决策提供建议，负责科普工作年度计划并组织实施；兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办市委、市人民交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸水市科学技术协会共设置4个内设机构，包括综合办公室、科学技术普及股、青少学会工作股、全民科学素质纲要办公室。泸水市科学技术协会所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，泸水市科学技术协会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为行动指南，根据科协相关工作实际，切实履行科协“四服务一加强”的职能职责，发挥好科协组织的桥梁纽带作用。

1.学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步加强政治引领；

2.认真落实全面从严治党主体责任，扎实推进全面从严治党；

3.助力整合科普人力物力资源，为辖区科普活动可持续开展创造条件；

4.高质量筹办全国科普日活动和科普进万家系列活动，助推全民科学素质提升；

5.做好院士专家工作站的服务保障，积极表彰举荐优秀科技人才；

6.服务好科技工作者，积极宣传科协条线相关人才政策和惠企政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆，实有车辆超编原因：我单位车辆为上级配发科普大篷车，为特种车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1124542.44元，其中：一般公共预算1124542.44元，性基金0元，国有资本经营收益元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加53551.74元，增长5%，主要原因分析：因人员增资导致工资性收入等基本支出收入增加，导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1124542.44元，其中:本年收入1124542.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124542.44元，性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比53551.74元，增长5%，主要原因分析：因人员增资导致工资性收入等基本支出收入增加，导致财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1124542.44元。财政拨款安排支出 1124542.44元；其中：基本支出1114542.44 元，与上年对增加53551.74元，同比上升5%，主要原因分析：因人员增资导致工资性收入等基本支出增加；项目支出10,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出855418.37元，主要用于泸水市科学技术协会工资及日常运转支出；

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出10,000.00元，主要用于泸水市科学技术协会项目资金支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出600.00元，主要用于泸水市科学技术协会离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104088.48元，主要用于泸水市科学技术协会基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1951.66元，主要用于泸水市科学技术协会遗属补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50092.58元，主要用于泸水市科学技术协会人员行政单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22770.99元，主要用于泸水市科学技术协会公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1554元，主要用于泸水市科学技术协会其他行政单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78066.36元，主要用于泸水市科学技术协会干警住房公积金缴存开支。

五、下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475.00元，较上年上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2025年、2026年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

科学技术协会2026年公务接待费预算为475.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比无变化原因：2025年、2026年公务接待费均为475.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆；有年末保有量无公务运行维护费的原因：我单位车辆为上级配发科普大篷车，为特种车辆，2026年度预算未安排公车运行维护费。

与上年对比无变化原因：2025年、2026年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普专项和纲要专项经费绩效目标：泸水市全民科学素质纲要实施工作经费按照泸水市总人口*2元，即泸水市人均2元以上科学素质纲要经费投入，确保泸水市全民素质纲要实施工作圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市科学技术协会2026年度机关运行经费预算支出为95165.37 元，与上年度对比增加657.16元，增长0.69%，主要原因分析：因人员变动增加导致公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市科学技术协会2026年委托业务费安排10000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，科学技术协会资产总额202087.49元，其中，流动资产64823.44元，固定资产137264.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35564.79元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。