泸水市委组织部2026年预算公开

泸水市委组织部2026年预算公开目录

第一部分 泸水市委组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市委组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市委组织部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内政治生活制度等方面的工作进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

负责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理。

负责全市人才工作和人才队伍宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展市委联系专家工作。

负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训工作。

统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

负责全市离退休干部工作的宏观管理、指导、协调、检查。

领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划，指导市直机关各级党组织抓好党的政治思想、组织、作风和制度建设等。

负责组织实施州管领导班子和领导干部综合考评及实绩评价管理工作。

办理州委组织部、州委老干部局、州委州直机关工委和市委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、研究室、组织股、干部股、公务员股、干部监督股（举报股、巡察审计整改工作办公室）、人才工作股、干部教育股、信息管理股、市直机关党建工作股（市直机关工委办公室）、老干部工作股（市委离退休干部工委办公室、关心下一代工作委员会）。

所属单位2个，分别是：

1.泸水市老年大学（加挂中共泸水市委老干部学校牌子）

2.中国共产党泸水市委员会组织部党员教育中心（加挂泸水市党员干部现代远程教育工作办公室牌子）

（三）重点工作概述

1.抓实凝心铸魂工程。一是持续深化党的创新理论学习，筑牢干部思想政治根基，举办7期基本培训班次。二是聚焦主责主业，强化履职能力提升，举办10期履职能力提升培训班。三是持续做好抓好现有感恩教育现场教学点建设和推介工作，深入挖掘典型案例，开发好精品课程和教学路线。四是持续推动领导干部上讲台，丰富干部教育培训资源，逐步建立一支力量充实、结构合理的领导干部师资库。

2.抓好干部队伍建设。一是用好干部政治素质考察结果运用，稳步实施领导班子和领导干部调优提质行动，做好优秀年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部等的分类储备。二是持续推进市级部门局部超编消化工作，加大有计划交流转任力度；认真落实公务员职级晋升中长期规划，积极开展公务员职级晋升工作。三是持续做好公职人员离职提醒、从业跟踪、线索排查、查核处理等工作。

3.推进人才工作创新。一是深化党管人才格局，通过任务清单、重点事项督办等方式，落实好行业部门年度重点工作任务。二是加强引才聚才，紧扣重点发展领域，通过“柔性引才+本土培育”，靶向引进紧缺人才和专家，实现人才与产业精准对接。三是持续构建高质量发展人才培育体系，统筹推进各类人才队伍建设，产业所需行业专家和乡土人才，开展技术服务支持产业和乡村振兴，利用东西部协作选派人才学习锻炼。四是优化人才发展环境，依托各级人才政策，做好服务保障，畅通建言渠道，加强激励宣传，营造尊重人才氛围。五是深化干部人才“组团式”帮扶工作。对标目标任务和“四个明显提升”要求，以推动医院、学校晋级和主导产业发展为抓手，推动帮扶工作走深走实。     

4.强化基层党组织建设。一是持续推进“两个覆盖”集中攻坚，抓实重点非公企业党建，加大选派党建工作指导员力度，统筹抓好小区党建、物业党建、业主（物业）委员会党建等各类党组织建设。二是持续实施村级集体经济“稳收入优结构”行动，持续抓好收益分红催账入账。三是持续推进“书记领办项目”，抓实“产业链”党建，抓好“社区职校”、网格治理、“五老+二小”矛盾纠纷调处、“一老一小”、宗教治理等重点任务。

5.打造过硬组工队伍。一是按照自身建设行动计划，注重提升自身能力素质，认真做好党风廉政建设、深化改革、意识形态、保密安全等重点工作，持续推动各项任务目标落地。二是持续加大典型案例、经验信息的总结力度。三是做好州委提级巡察整改“回头看”工作，防止问题反弹回潮。对阶段性完成并长期推进的整改任务，持续跟踪问效，确保整改工作取得实实在在的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制（含参公）16人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9190873.18元，其中：一般公共预算9190873.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了758034.23元，主要原因分析：一是本年度人员比上年度增加1人，同时全员工资和五险一金基数比上年度有所提高；二是本年度增加了HJ工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9190873.18元，其中:本年收入9190873.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9190873.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了758034.23元，主要原因分析：一是本年度人员比上年度增加1人，同时全员工资和五险一金基数比上年度有所提高；二是本年度增加了HJ工作经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9190873.18元。财政拨款安排支出9190873.18元，其中：基本支出7980873.18元，与上年对比增加了535634.23元，主要原因分析：本年度人员比上年度增加1人，同时全员工资和五险一金基数比上年度有所提高；项目支出1210000元，与上年对比增加了222400元，主要原因分析：本年度增加了HJ工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目2013201：主要用于组织部、编办行政在职人员工资及一般公用经费支出5867075.5元。

功能科目2013250：主要用于组织部和编办事业在职人员工资及一般公用经费支出1176692元。

功能科目2013299：主要用于组织部其他项目一般公用经费支出120000元。

功能科目2080501：主要用于组织部、编办机关事业单位基本养老保险缴费支出7800元。

功能科目2080505：主要用于组织部、编办行政单位离退休支出695129.12元。

功能科目2080801：主要用于组织部、编办死亡抚恤支出120000元。

功能科目2089999：主要用于组织部、编办单位失业保险22855.29元。

功能科目2101101：主要用于组织部、编办行政单位医疗支出267025.61元。

功能科目2101102：主要用于组织部和编办事业单位医疗支出67505.28元。

功能科目2101103：主要用于组织部、编办公务员医疗补助支出290109.34元。

功能科目2101199：主要用于组织部、编办其他行政事业单位医疗支出13727元。

功能科目2210201：主要用于组织部、编办住房公积金支出542954.04元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63800元，较上年增加0元，增加0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为3800元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类；

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排713170.50元，其中差旅费80000.00元，办公费30600.00元，公务接待费3800.00元，工会经费96139.92元，福利费64430.58元，公务用车运行维护费60000.00元，行政人员公务交通补贴268200.00元，办公设备购置和专用设备购置110000.00元。

与2025年相比，增加了18369.67元，主要是年初预算人数比去年增加了1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门资产总额1559083.17元，其中，流动资产106172.07元，固定资产1452911.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72922.36元，其中固定资产减少7089.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产152项，账面原值469896.30元，实现资产处置收入1305元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。