泸水市残疾人联合会2026年预算公开

泸水市残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 泸水市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会推进现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）负责研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）协助各乡（镇）党委政府做好残联理事长任用和管理工作，对全市残疾人联络员进行培训。

（8）协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施按比例安排残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利

生产的扶持保护政策。

（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

（10）开展残疾人事业对外组织联络工作和为残疾人事业募捐活动；指导和管理各类残疾人社团组织。

（11）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、残疾人康复服务股、残疾人教育就业服务股、残疾人宣传文体股、泸水市残疾人康复托养服务中心、泸水市残疾人劳动就业服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家和省、州残联在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，积极做好残疾人信访工作，排查并化解各种隐患，确保信访形势稳定。开展残疾人体育活动，全面推动我市残疾人体育运动事业的发展，实现“平等、参与、共享”的目标，提升我市竞技体育水平，充分展示我市残疾人奋发向上的精神风貌；加强第三代残疾证的管理和核发工作切实做到残疾人底数清、情况明;认真贯彻落实残疾儿童康复救助制度，继续抓好0-6岁贫困残疾儿童康复救助工作，让更多急需康复的残疾儿童得到及时康复治疗；为残疾人提供方便快捷的辅具供应服务，为减轻社会负担做出应有的贡献；促进残疾人就业与实用技术（职业技能）培训工作；推进2026年泸水市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目和“阳光家园计划”居家托养服务，按时、按质、按量完成项目任务；完成2026年度残疾人精准康复服务行动和残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的工作，确保我市的动态更新工作按时按质完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3195625.53元，其中：一般公共预算3195625.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2809314.59元对比增加386310.94元，增幅13.75%，主要原因分析是本年人员增资导致基本支出增加，同时项目安排增加，导致整体收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3195625.53元，其中:本年收入3195625.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3195625.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入2,809,314.59元对比增加386310.94元，增幅13.75%，主要原因分析是本年人员增资导致基本支出增加，同时项目安排增加，导致整体收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3195625.53元。财政拨款安排支出3195625.53元，其中：基本支出3164665.53元，与上年2778354.59元对比增加386310.94元，增幅13.90%，主要原因为本年人员增加导致基本支出增加；项目支出30960元，与上年度相比增加0元，主要原因为安排预算的项目相同导致项目支出不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出2726418.52元，其中2080501行政单位离退休2400.00元，主要用于保障行政退休人员统筹内工资及公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283818.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出；2081101行政运行1528730.87元，主要用于部门人员工资性支出等基本支出和部门保运转公用经费开支；2081199其他残疾人事业支出900164.00元，主要用于残疾人各项事业支出；2089999其他社会保障和就业支出11305.09元，主要用于其他社保缴费支出；210卫生与健康支出243375.89元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；其中2101101行政医疗支出83523.59元；2101102事业单位医疗支出53064.09元，2101103公务员医疗补助支出101867.21元，2101199其他行政事业单位医疗支出4921.00元；221住房保障支出中2210201住房公积金支出225831.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1425.00元，较上年增加95元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市残疾人联合会2026年公务接待费预算为1425元，较上年增加95元，增长7.14%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。增加变化原因为2026年因人员增加导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

无公务用车运行维护费原因：我单位公务用车为残疾人特种车辆，未纳入财政公务用车保障范围，导致未安排公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

编外残疾人专职联络员补助经费项目，通过购买长期临聘编外人员保险费保障残疾人事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市残疾人联合会2026年机关运行经费安排228008.87元，与上年214957.84元对比增加13051.03元，增幅6.07%，主要原因分析是2026年度因人员增幅导致工资基础测算的福利费、其他交通费等增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、接待费、工会费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市残疾人联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市残疾人联合会资产总额13335400.69元，其中，流动资产334064.47元，固定资产13001335.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2407663.53元，其中固定资产增加12095586元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。