中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度部门决算

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中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据党在各个时期的路线方针政策，围绕市委的中心工作，按照团州委的要求，拟订每一时期全市共青团工作计划，指导、检查、督促各级团组织工作，组织团员青年积极完成党交给的各项任务，筑牢党执政的青年群众基础。团结带领全市各级团组织和广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用。

（二）组织团员青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记对青少年和共青团工作的重要指示精神，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员青年牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（三）贯彻落实共青团改革实施方案，坚决克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，切实增强共青团“政治性、先进性、群众性”。

（四）调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

（五）参与拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；协同教育部门做好中小学生的思想引领、道德教育；对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（六）拟订实施全市团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责全市团费的收缴、管理和使用。

（七）宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《云南省实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各级政府做好青少年权益工作。

（八）抓牢抓实团的基层组织，健全组织体系、提高干部素质、完善工作机制，强化基层团组织的战斗堡垒作用。

（九）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管，协助党委组织培训、考核、管理、选拔青年干部；协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察，向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。

（十）负责组织召开全市团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

（十一）指导管理全市青年组织和青年社团组织工作。

（十二）开展以贫困助学为主要内容的“希望工程”公益活动，大力开展困难青少年社会扶贫工作。

（十三）组织实施大学生志愿服务西部计划，抓好志愿者队伍建设，完善志愿者制度建设，开展志愿服务。

（十四）加强团的作风建设、组织建设和思想建设，加大团干部培训力度，不断提高团干部队伍为青年服务的能力水平。

（十五）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（十六）承担市委、市政府和团州委交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团泸水市委员会设5个内设机构。包括：办公室、组织宣传股、青年发展股、社会联络股（志愿者工作股）、学校少年和权益股（市少工委办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产主义青年团泸水市委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦“思想引领、服务大局、服务青年、从严治团”四大主线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深化青年理论武装，通过主题团课、实践教育筑牢理想信念根基，引领青年听党话跟党走。主动对接国家重大战略，组织青年在科技创新、乡村振兴、绿色发展等领域挺膺担当，争当生力军。聚焦青年急难愁盼，推动青年发展规划落地，维护青少年合法权益，助力成长成才。压实全面从严管团治团责任，健全组织体系，强化基层建设，规范团员管理，贯通党团队一体化育人链条，不断提升引领力、组织力、服务力，为中国式现代化建设汇聚青春力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度收入合计2512524.38元。其中：财政拨款收入2512524.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加185159.52元，增长7.96%。其中：财政拨款收入增加245229.72元，增长10.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少60070.20元，下降100.00%。主要原因是：由于无补助资金项目，所以并未有资金的拨付。财政拨款收入增加的主要原因是：由于2024年大学生西部志愿者数量较上一年增加，支付志愿者工资数增多，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度支出合计2512524.38元。其中：基本支出730158.59元，占总支出的29.06％；项目支出1782365.79元，占总支出的70.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加201752.72元，增长8.73%。其中：基本支出增加95302.37元，增长15.01%；项目支出增加106450.35元，增长6.35%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是：本年度人员数量较上年增加导致人员经费上升。项目支出增加的主要原因是：项目较上一年增多导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团泸水市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730158.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669952.93元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60205.66元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团泸水市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1782365.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年大学生志愿服务西部计划中央补助专项资金352800元，主要用于支付大学生西部计划全国项目志愿者的劳务费用。

2.大学生志愿服务西部计划2023年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费254200元，主要用于大学生西部计划地方项目志愿者的经费支出。

3.2024年大学生志愿者服务西部计划中央财政补助资金77200元，主要用于大学生西部计划全国项目志愿者的经费支出。

4.2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费116577.24元，主要用于大学生西部计划地方项目志愿者的经费支出。

5.团市委全会、少工委全会经费10000元，主要用于开展团市委全会和少工委全会的经费支出，保障共青团工作的顺利开展。

6.基层团建工作经费3000元，主要用于基层团组织的规范化建设工作开展。

7.2023—2024年度大学生西部计划地方项目志愿者生活补助及国家项目志愿者市级财政解决部分资金629580.32元，主要用于大学生西部计划全国项目志愿者和地方项目志愿者的经费支出。

8.青春促就业共暖留守心和劳动力转移就业服务活动经费劳务经费72480.5元，主要用于中交助梦就业行动。

9.大学生志愿服务西部计划2024年1月至7月地方项目志愿者生活补助专项经费234165.73元，主要用于大学生西部计划地方项目志愿者的经费支出。

10.2022年度创业担保贷款中央奖补资金15000元，主要用于“贷免扶补”的中央级奖补资金。

11.2022年度创业担保贷款省级奖补资金6370元，主要用于“贷免扶补”的省级奖补资金。

12.2022年度创业担保贷款中央奖补资金10992元，主要用于“贷免扶补”的中央级奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸水市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2512524.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加245229.72元，增长10.82%,完成年初预算的123.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2313389.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%,完成年初预算的124.72%。主要用于支付单位日常办公用品、电费、五险一金等支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出67713.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的94.10%。主要用于养老保险及职业年金的缴纳等；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出44771.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的94.60%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗支出等；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款省级奖补资金6370元，创业担保贷款中央奖补资金25992元；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的96.53%。主要用于职工住房公积金及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380.00元，决算为0.00元；完成年初预算0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为380.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为380.00元，决算为0.00元。完成年初预算的0%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无来访人员，未实际发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团泸水市委员会2024年机关运行经费支出60205.66元，比上年增加7863.34元，增长15.02%,主要原因是：本年预算资金安排比去年多，导致公共预算拨款较上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费10662.44元，差旅费1448元，工会经费7542元，福利费6053.22元，其他交通费34500元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团泸水市委员会资产总额194100.14元，其中，流动资产173856.08元，固定资产20244.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83142.52元，其中固定资产增加3717.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额51600.00元，其中：政府采购货物支出51600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51600.00元，其中：授予小微企业合同金额51600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100174401111