泸水市文学艺术界联合会2024年度部门决算

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泸水市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

泸水市文学艺术界联合会的主要职责是: (一)泸水市文学艺术界联合会对各团体会员开展“组织、联络、协调、服务”工作; (二)通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员进行业务指导; (三)加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我市文学艺术事业; (四)培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才; (五)反映团体会员和文艺家的意见，建议和要求，依法维护他们的合法权益; (六)在上级主管部门领导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理; (七)积极促进全市各民族文艺家的团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往，为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量; (八)团结和动员各团体会员，积极开展民间国际文化交流活动，扩大友好往来，推动泸水民族文化走向全州，走向全省，走向全国，走向世界，维护国家利益和文化安全，努力为人类文明进步作出贡献; (九)根据国家法律和有关政策，发展为繁荣文艺服务的文化产业。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺理论股、组织联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即泸水市文学艺术界联合会（本级）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论武装，把牢文艺发展方向。始终坚持把“做人的工作”作为核心职能，通过支部主题党日、“三会一课”、中心组学习、集中学习等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及党纪党规等学习。

（二）突出服务中心，精心组织文艺活动。坚持以市委、市政府中心工作为文联工作的切入点，围绕庆祝中华人民共和国成立75周年和怒江傈僳族自治州成立70周年重大时间节点，精心组织采风创作实践和文艺活动；始终坚持以人民为中心的创作导向，锚定方向方位，立足泸水文化沃土，团结引领广大文艺工作者聚焦乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识、传承中华优秀传统文化等重大主题开展创作。通过采风活动，创作了一批接地气、有温度、富有泸水特征的优秀文艺作品。

（三）加强队伍建设，着力出精品出人才。牢固树立出人才、出作品的理念，对国家级、省级、州级文艺家协会会员进行全面摸底核实，建立健全各级文艺家协会会员服务、管理和监督机制，大力加强文艺界行风建设和文艺工作者职业道德建设，引导文艺工作者自觉践行社会主义核心价值观；强化服务意识，协助会员积极向上申报2024年滇版精品出版工程项目；加强与全市各中小学校联系，在内部资料《泸水》开设“蓓蕾初绽”栏目，持续刊登青少年优秀作文。

（四）坚持人民立场，志愿服务情暖基层。着眼于满足群众精神文化需求和增强人民精神力量，精准对接群众文化需求，扎实推动“深入生活、扎根人民”主题实践活动常态化长效化。

（五）加强阵地建设，搭建文艺交流平台。本着推出文艺精品、展现会员风采、培养文艺人才的宗旨，将连续性内部资料《泸水》作为文艺交流阵地，为全市文艺爱好者搭建展示、交流的平台。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市文学艺术界联合会2024年度收入合计695564.40元。其中：财政拨款收入695564.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9131.74元，下降1.30%。其中：财政拨款收入减少9131.74元，下降1.30%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加/减0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。主要原因是：一是编制内实有人数减少（2023年上半年编制内实有人数为5人，2024年编制内实有人数为3人），致使基本支出减少1131.74元；二是2023年度化债支出88000元，2024年度支出80000元，项目支出减少8000元。

二、支出决算情况说明

泸水市文学艺术界联合会2024年度支出合计695564.40元。其中：基本支出615564.40元，占总支出的88.50％；项目支出80000.00元，占总支出的11.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少9131.74元，下降1.30%。其中：基本支出减少1131.74元，下降0.18%；项目支出减少8000.00元，下降9.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。主要原因是：一是编制内实有人数减少（2023年上半年编制内实有人数为5人，2024年编制内实有人数为3人），致使基本支出减少1131.74元；二是2023年度化债支出88000元，2024年度支出80000元，项目支出减少8000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615564.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出574173.80元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41390.60元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

内部资料《泸水》项目经费80000元，主要用于内部资料《泸水》印刷费、作者稿酬等经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出695564.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9131.74元，下降1.30%,完成年初预算的112.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出548124.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%,完成年初预算的115.10%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年末人员基本工资调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出59690.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的102.30%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险支出58953.60元；（2）其他社会保障和就业支出736.92元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员工资有变动，基本养老保险缴费金额相应增加。

9.卫生健康（类）支出39425.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的100.89%。主要用于:（1）公务员医疗补助支出10716.08元；（2）行政单位医疗保险支出28709.20元；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员工资有变动，医疗保险缴费金额相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的112.48%。主要用于：住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年度人员工资有变动，住房公积金缴费金额相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为285.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为285.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算对比无变动的主要原因是：2024年度及上年决算无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出41390.60元，比上年增加4399.92元，增长11.89%,主要原因是2024年度其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费6400元，水费2250元，工会经费5700元，其他交通费用27000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市文学艺术界联合会资产总额22179.72元，其中，流动资产277.61元，固定资产21902.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加234.83元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330103300701111