中国共产党泸水市委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党泸水市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.中国共产党泸水市委员会办公室主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及市委的决议、决定、批示，负责督促检查市委决策、部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向市委领导提供有关信息和材料，当好市委领导的参谋和助手。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责市委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

（3）负责牵头组织协调全市综合性活动和有市委主要领导参加的活动，负责对全市党委办公室部门文秘工作业务的联系和指导工作。

（4）负责信息的收集、汇总和报送工作，围绕市委总体工作部署，做好市委决策的调查研究工作，并办好市委机关信息刊物。

（5）负责接待处理人民群众来信来访工作。

（6）负责市委工作部门的后勤服务、财务管理和国有资产管理等工作。

（7）承担市委办公室工作人员的有关人事、党务和事务管理工作。

（8）负责归口管理督查、机要、保密工作。

（9）负责重要接待的协调、督促工作。

（10）承办市委及市委领导交办的其他工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门及市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

2.中国共产党泸水市委政策研究室主要职责

根据市委的重大决策部署，结合市委关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题，发展和决策中出现的新情况、新问题，组织开展调查研究，提出意见建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、常委办、督查室、办文法规室、档案室、国家安全股、深化改革股、行政室、市委机要室及保密股。

所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党泸水市委员会办公室。

2.中国共产党泸水市委政策研究室

纳入中国共产党泸水市委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党泸水市委员会办公室2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

中国共产党泸水市委员会办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属4人。车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中国共产党泸水市委员会办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：围绕党中央、省委、州委和市委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，承办各地、各部门向州委的请示、报告。承办市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责市委领导和办公室机关的后勤保障服务工作。完成中共中央办公厅、省委办公厅、州委和市委交办的其他任务。

2.中国共产党泸水市委政策研究室：2024年，市委政研室坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦调查研究、文稿服务、政策解读等业务工作深化履职尽责，强化政治引领，推动理论武装实现新突破，狠抓意识形态，助力信息工作迈上新台阶，深研业务工作，深化以文辅政取得新进展，加强廉政建设，打造政治生态新面貌，抓实作风建设，激发干事创业新活力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸水市委员会办公室2024年度收入合计9254741.72元。其中：财政拨款收入9254741.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1094718.23元，下降10.58%。其中：财政拨款收入减少1052343.55元，下降10.21%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少42374.68元，下降100.00%。主要原因是人员减少，人员经费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸水市委员会办公室2024年度支出合计9255161.72元。其中：基本支出8549328.77元，占总支出的92.37％；项目支出705832.95元，占总支出的7.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1142151.30元，下降10.99%。其中：基本支出减少605161.48元，下降6.61%；项目支出减少536989.82元，下降43.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，人员经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8549328.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7815148.96元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734179.81元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党泸水市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705832.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工作经费支出342168.68元，主要用于支付办公费、公车平台车辆租赁费用、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、办公设备购置费等。

2.市委全会经费支出136156.7元，主要保障全会支出和会议安排。

3.2024年春节走访慰问活动经费支出8200.00元，主要用于新春佳节来临之际,广泛开展走访慰问送温暖活动,切实帮助困难群众解决生产生活中的实际困难和问题等费用支出。

4.职工遗属补助支出28992.00元，根据文件要求定额发放遗属人员补助，解决生产生活中的实际困难。

5.驻村工作队员补助30000.00元，主要用于保障驻村工作队员下乡期间伙食补助费用。

6.乡风文明建设经费30000元，主要用于阳坡村委会墙壁绘画，营造民族文化氛围。

7.涉密项目支出130315.57元(不宜公开)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸水市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9254741.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1052343.55元，下降10.21%,完成年初预算的103.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7007161.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%,完成年初预算的100.29%，主要用于办公费、差旅费及公务接待费等；造成预决算差异的主要原因是人员增加，人员经费增加，因此预决算差异。

2.外交（类）无支出，年初无预算。

3.国防（类）无支出，年初无预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无预算。

5.教育（类）无支出，年初无预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出1052627.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%,完成年初预算的127.96%。主要用于缴纳养老保险、职业年金及抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相关费用增加，因此预决算差异。

9.卫生健康（类）支出563354.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的107.94%。主要用于缴纳在职职工的行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗保障等补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，相关费用增加，因此预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无预算。

12.农林水（类）无支出，年初无预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无预算。

16.金融（类）无支出，年初无预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无预算。

19.住房保障（类）支出631598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的105.14%。主要用于缴纳在职职工住房公积金的补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，相关费用增加，因此预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无预算。

23.其他（类）无支出，年初无预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98360.00元，决算为70473.45元，完成年初预算的71.65%；支出决算较上年减少14451.14元，下降17.02%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为66453.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.30%，完成年初预算的73.84%；公务接待费支出年初预算为8360.00元，决算为4019.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.70%，完成年初预算的48.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13427.09元，下降16.81%；公务接待费支出决算较上年减少1024.05元，下降20.30%；具体是国内接待费支出决算4019.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1024.05元，下降20.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98360.00元，支出决算为70473.45元，完成年初预算的71.65%，支出决算较上年减少14451.14元，下降17.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为66453.50元，完成年初预算的73.84%；公务接待费支出年初预算为8360.00元，决算为4019.95元，完成年初预算的48.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行落实中央八项规定，减少铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13427.09元，下降16.81%；公务接待费支出决算减少1024.05元，下降20.30%，具体是国内接待费支出决算4019.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1024.05元，下降20.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行落实中央八项规定，减少铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于市内下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级和外县（市）工作组到部门调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸水市委员会办公室2024年机关运行经费支出733759.81元，比上年减少98039.31元，下降11.79%,主要原因是我部门严格执行落实中央八项规定，减少铺张浪费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、因公出国（境）费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党泸水市委员会办公室资产总额2367443.57元，其中，流动资产180819.26元，固定资产2186624.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334088.92元，其中固定资产减少416442.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值413200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额90900.00元，其中：政府采购货物支出90900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。

公务经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53330100120101111