泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据市长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大常委会办公室、农业与农村委员会、民侨和外事华侨工作委员会、代表工作委员会、教育科学文化卫生委员会、法制和检察司法委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.着力提高立法质量和效率

2.着力增强监督针对性和时效性

3.着力发挥人大代表作用

4.着力加强人大自身建设

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计10535194.42元。其中：财政拨款收入10422739.05元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112455.37元，占总收入的1.07%。

与上年相比，收入合计减少888184.10元，下降7.78%。其中：财政拨款收入减少853639.47元，下降7.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少34544.63元，下降23.50%。

收入合计减少的主要原因一是2024年项目资金人大会议、代表工作经费略有减少，二是2024年人员减少2人，对应的人员工资、公用经费和社保费等也对应的减少。其他收入减少的原因履职经费略有减少。

二、支出决算情况说明

泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计10526654.42元。其中：基本支出9570044.95元，占总支出的90.91％；项目支出956609.47元，占总支出的9.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少896724.10元，下降7.85%。其中：基本支出减少181450.38元，下降1.86%；项目支出减少715273.72元，下降42.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

支出合计减少的主要原因一是2024年项目资金人大会议、代表工作经费略有减少，二是2024年人员减少2人，对应的人员工资、公用经费和社保费等也对应的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9570044.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8676171.71元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费893873.24元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956609.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人民代表大会议项目经费300000.00元，主要用于参会人员食宿、证件制作、会议材料印制、文件资料袋、席位牌、文印宣传、务工补助、往返交通费、大小会场租金及制景费等各项经费。

2.人大代表履职能力提升项目经费77150.00元，主要用于机关信息化建设及运行维护、包括代表活动、人大执法检查、调研、考察等以及保障代表履职的相关支出。

3.代表工作经费209757.80元，主要用于人大代表的履职工作，包括代表活动、人大执法检查、调研、考察等以及保障代表履职的相关支出。

4.遗属补助经费48768.00元，主要用于发放5名遗属的补助。

5.工作经费192938.30元，主要用于人大常委会机关调研差旅费及培训支出。

6.立法经费29550.00元，主要用于立法工作相关方面的支出，包括立法调研视察、立法备案性审查、立法合作等方面。

7.2024年乡村振兴驻村（驻点）工作队员工作经费及生活补助经费20000.00元，主要用于工作队员工作经费及生活补助经费。

8.2024年代表活动阵地建设资金22190.00元，主要用于人大代表活动阵地建设。

9.2024年春节退休干部走访慰问经费3800.00元，主要用于退休干部走访慰问经费。

10.2024年培训经费50000.00元，主要用于培训工作相关方面的支出。

11.税务局返回手续费2455.37元，主要用于办公用品方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10422739.05元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少853639.47元，下降7.57%，完成年初预算的102.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8097057.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%，完成年初预算的102.93%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表大会及常委会等专门会议支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出。造成预决算差异的主要原因是年内追加人大工作经费192938.30元，年度执行当中决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出930748.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，完成年初预算的95.40%，主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费及基本养老保险缴费、职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，工资和五险一金未全部支出。

9.卫生健康（类）支出683707.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的108.41%，主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是预算编制的不精确，年度执行当中决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出711226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的107.14%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是预算编制的不精确，年度执行当中决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68170.00元，决算为186688.50元，完成年初预算的273.86%；支出决算较上年增加146900.50元，增长369.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为184352.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.75%，完成年初预算的307.25%；公务接待费支出年初预算为8170.00元，决算为2336.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.25%，完成年初预算的28.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加145992.50元，增长380.59%；公务接待费支出决算较上年增加908.00元，增长63.59%；具体是国内接待费支出决算2336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加908.00元，增长63.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68170.00元，支出决算为186688.50元，完成年初预算的273.86%，支出决算较上年增加146900.50元，增长369.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为184352.50元，完成年初预算的307.25%；公务接待费支出年初预算为8170.00元，决算为2336.00元，完成年初预算的28.59%。2024年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长，车辆磨损大，致使车辆的修理费、燃油费超预算数。2024年度接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是来访人员也严格按现行规定缴纳伙食费，节约了本单位的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加145992.50元，增长380.59%；公务接待费支出决算增加908.00元，增长63.59%，具体是国内接待费支出决算2336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加908元，增长63.59%；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆使用年限长，车辆磨损大，致使车辆的修理费、燃油费比上年增加，二是本年度接待批次比上年增加，接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于人民代表大会常务委员会办公室开展立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门以及各县市人大来泸水市视察、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出893873.24元，比上年增加95431.55元，增长11.95%，主要原因是各委室外出学习培训次数较上年增多，差旅费增加，机关运行经费支出较上年增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市人民代表大会常务委员会办公室资产总额850018.35元，其中，流动资产18629.63元，固定资产831388.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131040.07元，其中固定资产减少4475.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使  用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，泸水市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额400942.50元，其中：政府采购货物支出135860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出265082.50元。授予中小企业合同金额184902.50元，其中：授予小微企业合同金额184902.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

泸水市人民代表大会常务委员会办公室无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330100110101111