泸水市档案馆2024年度部门决算

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泸水市档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家、省、州、市关于档案工作的方针、政策和法律法规；组织实施全市档案事业发展综合计划和专项计划；负责对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案室建设、档案业务工作进行指导；负责会同有关部门制定档案馆网络布局方案；负责推荐全市档案专业技术职务评聘的有关工作；负责组织、指导全市开展档案学术理论研究、档案科研和档案宣传工作；运用科学技术进行档案保护、现代化管理技术的研究和应用，逐步实现档案管理的科学化、标准化和现代化；负责集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、人民团体、企事业单位的档案资料和对全市有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作；负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制，保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整；组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；负责档案工作的宣传，做好档案史料的编研出版和社会发展服务；完成中共泸水市委办公室和怒江州档案馆交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股、档案信息开发股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即泸水市档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

档案治理体系建设稳步推进。市委始终高度重视全市档案事业发展，明确工作任务、压实工作责任，形成“党委领导、党办负责、局馆协同、各方齐抓共治”工作新格局。持续推进“办局一体、局馆联动”模式，认真贯彻《中华人民共和国档案法》及实施条例，积极开展形式多样的宣传活动，进一步提升档案工作的社会影响力，营造全社会关心支持档案工作的良好氛围，切实推动档案工作走向依法管理、走向开放、走向现代化。

档案资源体系建设稳步拓展。紧围绕市委、市政府中心工作，积极推行机关档案“三合一”制度，不断推进全市档案资源建设。截至目前，市综合档案馆馆藏档案共计58956卷，147023件。其中：文书档案13240卷147023件，民国民清档案515卷，脱贫攻坚户档18763卷，林权改革档案1299卷。馆藏档案门类不断丰富，档案质量不断提高。

档案利用体系建设稳步提升。牢牢把握服务中心工作、服务人民群众的根本要求，认真做好档案利用接待服务工作。2024年，档案及政务公开信息查阅利用105人次、查阅476卷件次，全国档案查询利用服务平台查询咨询2人次。组织开展全市档案业务集中培训6期85人，范围覆盖全市档案专（兼）职人员。“高黎贡山生物多样性档案资源管理和研究”已被省档案局列入2024年度科技项目。

档案安全体系建设稳步强化。不断完善档案管理制度，健全风险隐患控制措施，抓实抓细档案安全各项工作。市委办公室（档案局、馆）每年都深入乡（镇、街道）、市级部门实地开展档案工作检查。市综合档案馆都配备了档案安全管护设施设备，档案工作制度健全，定期开展安全风险评估、风险隐患排查整治、应急演练、培训教育和馆藏档案数据异地异质备份，严格执行每日例行检查和不定时安全巡查，对发现的安全隐患及时处理，最大限度确保档案安全。

档案信息化建设稳步推进。市综合档案馆建成完备的信息化基础设施，实现“三网”隔离，具备必要的网络安全保障措施，保障数字化档案资源保存的可控性、永久性、安全性。各乡（镇）各部门档案室建设得到成效明显。馆藏档案数字化和“双套制”进馆工作持续推进。截至目前，全市综合档案馆已完成档案数字化170894件、243.9万页，数字化率50.82%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

泸水市档案馆部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

泸水市档案馆部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市档案馆2024年度收入合计1524873.39元。其中：财政拨款收入1524873.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1029126.01元，下降40.29%。其中：财政拨款收入减少1029102.59元，下降40.29%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少23.42元，下降100.00%。主要原因是2024年调出1人导致基本支出较上年减少，泸水市国家综合档案馆建设项目专项资金2023年竣工验收审计完成支出较大2024年无该项目大额支出，导致项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

泸水市档案馆2024年度支出合计1524873.39元。其中：基本支出1387879.31元，占总支出的91.02％；项目支出136994.08元，占总支出的8.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1029126.01元，下降40.29%。其中：基本支出减少9919.98元，下降0.71%；项目支出减少1019206.03元，下降88.15%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年调出1人导致基本支出较上年减少，泸水市国家综合档案馆建设项目专项资金2023年竣工验收审计完成支出较大2024年无该项目大额支出，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1387879.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332558.94元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55320.37元，占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136994.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

泸财通〔2024〕1号馆藏档案运行维护专项项目经费16844.08元，主要用于馆藏档案运行维护；

泸财通〔2024〕1号档案数字化专项项目经费100000.00元，主要用于档案数字化加工服务支出；

泸财通〔2024〕1号国家综合档案馆大楼运转维护管护专项项目经费19150.00元，主要用于档案馆大型设备设施及管理系统运行维护与安全管护；

泸财预〔2024〕8号2024年春节慰问活动项目经费1000.00元，主要用于2024年春节走访慰问退休干部。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1524873.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1029102.59元，下降40.29%,完成年初预算的89.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1183856.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%,完成年初预算的86.65%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费，单位正常运转保障及专项业务工作开展支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因单位人员调出1人导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出未完成年初预算及部分项目开展中未达到支付条件及受到财政库款影响等原因未能完成年初预算金额。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出124869.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%,完成年初预算的95.16%。主要用于单位养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年因单位人员调出1人导致社会保障和就业（类）支出未完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出97056.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的109.63%。主要用于事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的108.19%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为855.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少540.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为855.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少540.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少540.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为855.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少540.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为855.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是泸水市档案馆严格把控“三公”经费支出规范，2024年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少540.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少540.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是泸水市档案馆严格把控“三公”经费支出规范，2024年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于发生的接待支出，单位无该情况。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%,主要原因是上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于无，公益一类事业单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市档案馆资产总额16147598.40元，其中，流动资产916888.56元，固定资产14464653.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产766056.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少763705.16元，其中固定资产减少807956.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公务经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。

机关运行经费:是指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务，国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53330103300301111