中国共产党泸水市委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党泸水市委员会办公室

部门2025年预算公开目录

第一部分中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党泸水市委员会办公室主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及市委的决议、决定、批示，负责督促检查市委决策、部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向市委领导提供有关信息和材料，当好市委领导的参谋和助手。

（2）负责市委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责市委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

（3）负责牵头组织协调全市综合性活动和有市委主要领导参加的活动，负责对全市党委办公室部门文秘工作业务的联系和指导工作。

（4）负责信息的收集、汇总和报送工作，围绕市委总体工作部署，做好市委决策的调查研究工作，并办好市委机关信息刊物。

（5）负责接待处理人民群众来信来访工作。

（6）负责市委工作部门的后勤服务、财务管理和国有资产管理等工作。

（7）承担市委办公室工作人员的有关人事、党务和事务管理工作。

（8）负责归口管理督查、机要、保密工作。

（9）负责重要接待的协调、督促工作。

（10）承办市委及市委领导交办的其他工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门及市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

2.中国共产党泸水市委政策研究室主要职责

根据市委的重大决策部署，结合市委关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题，发展和决策中出现的新情况、新问题，组织开展调查研究，提出意见建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、常委办、督查室、办文法规室、档案室、国家安全股、深化改革股、行政室、市委机要室及保密股。

所属单位1个，泸水市委政策研究室。

（三）重点工作概述

1.中国共产党泸水市委员会办公室承担着“三服务”的职责任务。重点工作：围绕党中央、省委、州委和市委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，承办各地、各部门向州委的请示、报告。承办市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责市委领导和办公室机关的后勤保障服务工作。完成中共中央办公厅、省委办公厅、州委和市委交办的其他任务。

2.中国共产党泸水市委政策研究室：根据市委的指示和安排，参与或负责起草、修改、整理市委相关重要文件、文稿和领导讲话稿；根据市委的重大决策部署，围绕市委的中心工作，组织开展经济、政治、社会、文化、党建等方面重大问题的调查研究，提出意见建议，为市委提供决策参考聚焦全市各领域各行业中的典型经验，组织调查研究，总结提炼推广好经验好做法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8102333.97元，其中：一般公共预算8102333.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少829682.22元，减少9.29%，主要原因分析：人员变动，人员减少，因此财务总收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8102333.97元，其中:本年收入8102333.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8102333.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少829682.22元，减少9.29%，主要原因分析：人员变动，人员减少，因此财政拨款收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8102333.97元。财政拨款安排支出8102333.97元，其中：基本支出7889383.97元，与上年对比减少789682.22，主要原因分析人员变动，人员减少，因此基本支出比去年减少；项目支出212950.00元，与上年对比减少40000.00元，主要原因分析：本年度全会经费减少40000.00元，因此项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行5251468.95元，主要用于保障中国共产党泸水市委员会办公室和中国共产党泸水市委政策研究室工作正常运转，发放办公室行政人员工资福利支出、市委全会费等支出。

一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行1046185.00元，主要用于发放办公室事业人员工资福利支出等支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休11400.00元，主要用于行政离退休人员离休费、公用经费支出。

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出659505.28元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤52950.00元，主要用于死亡家属遗属补助开支。

社会保障和就业支出--抚恤--其他社会保障和就业支出--21989.94元,主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗257620.67元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出59766.25元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助185490.84元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出15022.00元，主要用于缴纳单位大病保险等支出。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金540935.04元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党泸水市委员会办公室2025年预算不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党泸水市委员会办公室2025年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党泸水市委员会办公室2025年预算不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13100.00元，其中：政府采购货物预算13100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97410.00元，较上年减少950.00元，下降0.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年公务接待费预算为7410.00元，较上年减少950.00元，下降11.36%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因是中国共产党泸水市委员会办公室坚决贯彻中央八项规定实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出，因此支出较上年度有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算有1个，涉及资金160000.00元，主要内容是市委全会会议费。产出指标-数量指标，全会场次，指标值一年两次全会；产出指标—质量指标，统领全市经济全面发展，指标值95%以上；效益指标—时效指标，会议完成及时率，指标值95%以上；满意度指标—服务对象满意度指标，参会人员满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸水市委员会办公室部门2025年机关运行经费安排787221.95元，与上年对比减少72619.64元，减少8.45%，主要原因分析人员减少，相关经费减少。

机关运行经费主要用于日常业务办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维修（护）等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸水市委员会办公室部门资产总额2367443.57元，其中，流动资产180819.26元，固定资产2186624.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少334088.92元，其中固定资产减少334088.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值413200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100120100111