泸水市人民政府关于印发《泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年终补充方案》的通知

各乡（镇）人民政府，各街道办事处，市直各委、办、局，各人民团体，各企事业单位，省、州驻泸水各单位：

现将《泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年终补充方案》印发给你们，请认真组织实施，切实推进项目建设，加快资金支出，提高资金使用效益。

泸水市人民政府

2021年12月17日

（此件公开发布）

泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年终补充方案

为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，根据《财政部 国家发展改革委 国家民委 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 文化和旅游部 国家林草局 国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）、省财政厅等11部门《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（云财农〔2021〕153号）、《怒江州财政局关于做好2021年统筹整合使用财政涉农资金补充方案编报工作的通知》，结合实际，对《泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年中调整方案》（泸政发〔2021〕51号）进行调整修改补充如下：

一、整合资金规模

2021年度整合财政涉农资金70418.88万元，其中：中央统筹整合涉农资金49847.54万元；省级统筹整合涉农资金18309.00万元，收回2020年整合涉农资金纳入2021整合使用涉农资金2262.34万元。

具体资金整合情况为:中央资金49847.54万元：（1）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金40143.80万元；（2）水利发展资金4412.00万元；（3）农业生产发展资金110.00万元；（4）农田建设补助资金858.56万元；（5）农村环境整治资金1911.18万元；（6）农村危房改造补助资金1712.00万元；（7）中央预算内投资用于“三农”建设部分700.00万元。

省级资金18309.00万元：（1）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金18152.00万元；（2）农业发展专项资金57.00万元，（3）省对下民宗宗教专项资金100.00万元。

市级资金2262.34万元：收回2020年统筹整合使用财政涉农资金2262.34万元。

二、补充方案变动情况及原因

根据《怒江州财政局关于做好2021年统筹整合使用财政涉农资金补充方案编报工作的通知》要求，结合《中共云南省委农村工作领导小组关于反馈2021年脱贫县统筹整合使用财政涉农资金调整方案审核意见的通知》（云农领发〔2021〕3号）反馈我市年中调整方案审核意见，依据《泸水市人民政府关于印发泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年中调整方案的通知》（泸政发〔2021〕51号），年中调整方案后财政涉农资金到位情况，对年中调整方案进行补充。

三、年终补充方案项目资金增减情况

泸水市2021年统筹整合使用财政涉农资金年中调整方案计划整合财政涉农资金45141.90万元，本次结合实际整合资金及项目实施情况，年中方案增加项目及资金26054.64万元，调减项目及资金777.66万元，实际整合资金70418.88万元，比年中调整方案增25276.98万元。

四、年中方案项目增加情况

（一）中蜂自流蜜蜂场项目。实施该项目，投放自流蜜蜂箱及配套繁殖育王蜂群，总投资900万元，计划投入数量为自流蜜蜂箱3000箱、繁殖育王600箱。2021年投入500万元,本次投入资金100万元。计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：1.养殖自流蜜蜂箱及配套繁殖育王蜂群约3000箱；2.受益农户数量≥600人；3.实施周期≦1年；4.蜂场<=20万元/个；5.受益年限>10年；6.受益人口满意度>=90%（行业主管部门：市农业农村局；项目实施部门：泸水三农扶贫开发有限公司）。

（二）大兴地冷链加工物流建设项目。实施占地面积约3300平方米的冷链物流加工厂。计划投资：250.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：实施冷链物流加工厂场地，以确保农产品销售，解决周边安置点劳务用工就业问题。进行安置点投资收益分红（行业主管部门：市农业农村局，项目实施部门：泸水三农扶贫开发有限公司）。

（三）怒江新城绿色香料产业园综合开发建设项目。计划建设加工区406亩，香料示范种植区102亩，配套基础设施22.6亩。计划投资：9891.82万元，计划工期：2021年1月至2022年6月。绩效目标：1.项目完成实施面积≥530亩；2.工程质量≥合格；3.亩产值≥1000元；4.改善植被覆盖率≥100亩；5.计划覆盖受益群众人数≥15595人6.受益群众满意度≥90%（行业主管部门：市农业农村局，项目实施部门：泸水三农扶贫开发有限公司）。

（四）泸水市城墙坝易地扶贫搬迁安置点后续扶持建设项目。新建扶贫车间厂房6785.02平方米。增加投资：200.00万元，计划工期：2021年8月至2022年6月。绩效目标：通过建设泸水市城墙坝易地扶贫搬迁安置点后续扶持建设项目，吸纳一大批无法外出的搬迁户在家门口就业，真正发挥“就业一人、脱贫一户”的作用，受益群众2535户10364人（行业主管部门：市发展和改革局，项目实施部门：泸水市城乡建设投资开发有限责任公司）。

（五）片马镇端奖集中安置区草莓种植项目。草莓种植100亩。计划投资:50.00万元，计划工期：2021年11月至2022年3月。绩效目标：1.草莓种植100亩。 2.受益农户≥160户。3.项目产生效益后，带动集中安置区农户户均增收500元（行业主管部门：市农业农村局，项目实施部门：片马镇人民政府）。

（六）分水岭澳寒羊．黑山羊标准化养殖示范基地建设项目。新建羊舍8栋，面积共计6154.15平方米；双联舍1栋，面积1852.77 平方米；消毒室100平方米；干草库1620平方米；分羊栏510平方米；配电室75平方米；水池200立方米；堆粪棚600平方米；活羊交易中心500平方米；雾化消毒池2个，面积56平方米。增加投资：150.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：1.可增加出栏澳寒羊肉羊2646只，黑山羊种羊882只。预计年营业收入784.98万元，增加农牧民收入；2.解决农村闲散劳动力就地务工，增加收入；3.每年产生羊粪约1195吨，可生产有机肥约358.5吨用于饲草种植基地及周边农作物种植（行业主管部门：市农业农村局，项目实施部门：泸水市农业发展投资有限公司）。

(七)泸水鼎佑生猪养殖场改扩建项目。改扩建10幢猪圈，面积4200平方，配套污水管网、处理设施，购置设施设备。计划投资：300.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：年出栏增加6000头。通过项目实施，辐射带动周边农户发展畜牧业，解决劳务用工，增加经济收入（行业主管部门：市农业农村局，项目实施部门：泸水市农业发展投资有限公司）。

（八）林业生态扶贫项目。特色经济林产业基地10500亩；支撑体系建设苗圃基地100亩、配套水利设施、有害生物防治设备1项、经济林产业基地围栏。本次投资：809.298万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：项目实施可带动群众3000人次在项目实施点务工，带动农户积极性，增加农户收入（行业主管部门：市林业和草原局，项目实施部门：泸水市农业发展投资有限公司）。

（九）澳洲茶树种植项目。大兴地镇澳洲茶树示范、试验种植，面积有300亩，每亩种植2600颗。新增投资：45.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：1.项目建设指标：项目（工程）完成及时率≥95%，成活率≥90%，面积核实率=100%。改善生态环境、增加澳洲茶树种植300亩。2.经济效益指标：带动务工增收，该项目以种植公司带动该村农户和贫困户（农户99户347人，脱贫户54户189人），短期增加农户务工收入1440元/亩，农户达到依靠产业可持续收入（项目建设周期20年）（行业主管及项目实施部门：大兴地镇人民政府）。

（十）林业产业经济林果种植。大兴地镇零星伤疤种植（经济林果+花卉），项目实施面积有133.43亩，种植芒果+桃树，芒果32颗/亩，桃树3颗/亩。新增投资：33.25万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：1.项目建设指标：项目（工程）完成及时率≥90%，项目（工程）验收合格率≥85%，面积核实率=100%。2.经济效益指标：鼓励农户在项目实施点务工，带动农户积极性，增加农户收入，1440元/亩（行业主管及项目实施部门：大兴地镇人民政府）。

（十一）旅游扶贫示范村项目。以扶持乡村旅游，振兴乡村产业为目标，建设旅游扶贫村7个（六库街道排路坝村阳坡、新寨村丙舍坝一组、新寨村丙舍坝二组、鲁掌镇三河村滴水河、老窝镇崇仁村上庄、片马镇片马村下片马、洛本卓白族乡子竹村光罗），通过完善旅游公共基础服务设施，完善旅游服务功能，带动周边农户发展乡村旅游，优化当地产业结构，实现增收致富，加快贫困户的脱贫进程，增加投资：1760.40万元，计划工期：2021年1月至2021年12月。绩效目标：1.贫困地区乡村旅游项目带动增加脱贫人口就业人数≥125人,2.受益建档立卡脱贫人口数≥755人,3.群众满意度≥90%（行业主管及项目实施部门：市文化和旅游局）。

（十二）泸水市小江片马口岸跨JH流整治工程。工程建设河道治理工程1件，治理河道总长度为10.2km，修建防洪堤长4.534km。绩效目标：1.工程修复灌溉渠道18.5km；2.工程受益灌溉面积2798亩，工程受益人口887人；3.工程合格率100%；4.受益群众满意度≥90%（行业主管及项目实施部门：市水利局）。

（十三）泸水市农村人居环境整治工程。垃圾收集房245座、公厕544座、村内户间路667395m、村内排水沟43635m。增加投资：1458.88万元，计划工期：2021年1月至2021年10月，绩效目标：实施完成村内户间道路、公厕、垃圾收集房、村内排水沟、有效提升农村人居环境生活品质，受益人口2360户8272人，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定基础（行业主管及项目实施部门：市住房和城乡建设局）。

（十四）泸水市乡村“一水两污”基础设施建设项目。拟建设污水处理设施6座、垃圾处理设施6座、饮水工程4座、污水管线31.69公里。增加投资：2000.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：垃圾和污水处理率持续提升，受益人口1589户5600人，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定基础（行业主管及项目实施部门：市住房和城乡建设局）。

（十五）泸水市古登乡以工代赈马俄河悬索吊桥项目。悬索吊桥1座，吊桥总长160米，吊桥宽2米。计划投资：277.85万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：1.项目覆盖1个乡镇3个行政村19个村民小组，改善202户846人出行困难。2.吊桥总长160米，吊桥宽2米；3.搬迁群众满意度≥96%（行业主管部门：市发展和改革局，项目实施部门：泸水市城乡建设投资开发有限责任公司）。

（十六）泸水市恩感思落易地扶贫搬迁地质灾害治理工程。边坡治理530m,边坡支护砼8417m³。计划投资：480.56万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：1.项目覆盖1个乡镇11个行政村133个村民小组，改善1048户3846人住房安全；2.完成安置点边坡治理530m,边坡支护砼8417m³。3.搬迁群众满意度≥97%（行业主管部门：市发展和改革局，项目实施部门：泸水市城乡建设投资开发有限责任公司）。

（十七）云南省怒江州泸水市守边固边试点工程抵边新村建设项目。抵边新村基础设施建设，完成入户道路2210米，修建挡墙20276.78立方米，场地排洪沟606米。计划投资：880.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：1.项目的实施，从根本上改善沿边贫困群众居住条件、基础设施条件，完善公共服务设施，促进边境群众思想观念的逐步转变，摒弃过去“等、靠、要”思想，树立了自力更生精神，增强了开放发展意识；2.完成入户道路2210米，修建挡墙20276.78立方米，场地排洪沟606米；3.群众满意度≥95%（行业主管部门：市发展和改革局，项目实施部门：泸水市城乡建设投资开发有限责任公司）。

（十八）老窝镇中元村金竹林基础设施建设项目。1.支砌挡墙2100m³，2.土地平整4200㎡，3.土方远运2000m³，4.新建三面沟260m。计划投资：100.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：提升中元村金竹林基础设施，有效减少水土流失，改善人居环境，解决金竹林7户安置户三通一平（行业主管及项目实施部门：老窝镇人民政府）。

（十九）马垮底村马垮底河“8.15”山洪泥石流灾后建设项目。农户房屋清淤500m³、电路修理恢复15户、下水道疏通300m、化粪池建设30m³、河堤挡墙建设600m³。计划投资：65.00万元，计划工期：2021年8月至2022年3月，绩效目标：1.解决受灾85户群众住房安全问题，2.受益建档立卡脱贫人口数≥200人,3.群众满意度≥90%（行业主管及项目实施部门：古登乡人民政府）。

（二十）大兴地镇四排拉多人马驿道建设项目。卯照村维拉罗一组至四排拉多村那咪道路改造，全长7公里。其中：驿道硬化3段、共长6.82公里，台阶类驿道0.18公里；包括完成二次搬运、路基土石方工程、路面工程、挡墙、排水工程。计划投资：353.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：解决群众出行难及出行安全问题，方便群众种植产业，对外输出，同时通过以工代赈的方式让当地群众参与务工，安排劳务用工40人，可发放劳务报酬69万元，增加群众收入。工程验收合格率100%；工程完成及时率98%；服务对象满意度指标≥95%（行业主管及项目实施部门：大兴地镇人民政府）。

（二十一）老窝镇崇仁村美丽村庄奖补资金项目。完成进村主干道周边整治23公里，实现自然村组排水沟改建600米，帮助农户完成圈舍改造20户以上，实现通组公路硬化300米。计划投资：80.00万元，计划工期：2021年11月至2022年6月，绩效目标：完成道路硬化及周边整治，改善947户农户出行条件，完成圈舍改造，打造美丽庭院，完善污水排放设施，有效巩固环境卫生状况，推动美丽乡村建设（行业主管及项目实施部门：老窝镇人民政府）。

（二十二）泸水市片马镇重点村落生活污水治理工程。在片马镇片马村、古浪村、岗房村、片四河村。1.新建DN300污水收集干管9008m、DN150污水入户收集管6484m、新建DN110污水入户收集管3241m，新建检查井（Ф700）195座，沉泥井（Ф700）101座，新建入户收集井（500m×500m×500m）207座。2.该工程污水处理工艺用氧化塘+快渗池系统。设计规模为浪坝卡（路右侧）村10m³/d，浪坝卡（路左侧）村5m³/d，阿枪看村5m³/d，陆扒看村5m³/d，吴中村20m³/d，湾草坪村10m³/d，中片马村10m³/d，合计处理量为65m³/d。计划投资：610.00万元，计划工期：2021年11月至2022年12月，绩效目标：通过本项目的实施，可片马镇小江流域削减污染负荷：COD1.76t/a、TN0.06t/a和NH3-N0.01t/a。解决211户764人农村生活污水治理（行业主管及项目实施部门：州生态环境局泸水分局）。

（二十三）泸水市怒江流域抵边村落农村生活污水治理工程（一期）。在六库街道排路坝村，鲁掌镇登埂村、浪坝寨村、鲁掌村、三河村实施DN110入户管25025米，DN200污水管1337米，DN300污水管4624米，B×H=300×400盖板沟渠1947米，B×H=200×300盖板沟渠。计划投资：1301.18万元，计划工期：2021年11月至2022年12月，绩效目标：目标1：收集项目区内住户60%以上生活污水；目标2：项目实施后可削减入怒江污染物分别为COD35.97t/a、TN3.99t/a、NH3-N4.5t/a、TP0.48t/a，完成8个村庄生活污水治理，增加受益人口3274人。目标3：水经处理排放出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）（行业主管及项目实施部门：州生态环境局泸水分局）。

（二十四）泸水市瓦新道路改扩建工程。道路改扩建，路基宽度6.5米，路基土石方开挖、沥青混凝土路面、桥梁工程及生命安全防护设施，完成扩改建里程1.64公里。计划投资：500.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：明显改善贫困地区落后的交通运输状况，整体建设有利于经济的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，统筹城乡经济社会发展，发展乡村经济、增加农民收入，实现可持续发展。1个脱贫村35户120人受益，工程验收合格率100%；工程完成及时率85%；服务对象满意度指标≥85%（行业主管及项目实施部门：市交通运输局）。

（二十五）泸水市2020年“10·22”泥石流灾害灾后道路恢复重建项目。完成路基路面水毁修复路线总长0.6公里，路基宽度4.5米，完成混凝土路面水毁修复及桥梁、涵洞水毁新建及加固7座。计划投资：150.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：明显改善贫困地区落后的交通运输状况，整体建设有利于经济的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振，统筹城乡经济社会发展，发展乡村经济、增加农民收入，实现可持续发展。1个脱贫村903户3197人受益。工程验收合格率100%；工程完成及时率85%；服务对象满意度指标≥85%（行业主管及项目实施部门：市交通运输局）。

（二十六）三河村古炭河二道桥（二道桥至姚家坪）自然村道路硬化。道路硬化，路基宽度6.5米，路基土石方开挖、沥青混凝土路面、桥涵工程及生命安全防护设施，完成改扩建4.1公里。计划投资：2500.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：明显改善贫困地区落后的交通运输状况，整体建设有利于经济的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振，统筹城乡经济社会发展，发展乡村经济、增加农民收入，实现可持续发展。1个村25户82人受益，工程验收合格率100%；工程完成及时率85%；服务对象满意度指标≥85%（行业主管及项目实施部门：市交通运输局）。

（二十七）泸水市跃滴公路、管三公路、古碳河三组公路路面改建工程。公路路面改建，路基宽度4.5米，路基土石方开挖、沥青混凝土路面、桥涵工程及生命安全防护设施，改扩建3.9公里。计划投资：300.00万元，计划工期：2021年1月至2021年12月，绩效目标：明显改善贫困地区落后的交通运输状况，整体建设有利于经济的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振，统筹城乡经济社会发展，发展乡村经济、增加农民收入，实现可持续发展。1个脱贫村25户82人受益，工程验收合格率100%；工程完成及时率85%；服务对象满意度指标≥85%（行业主管及项目实施部门：市交通运输局）。

（二十八）雨露计划。对我市2021—2022年中高职以上符合享受雨露计划的建档立卡贫困户学生共计428名进行资助，其中就读于东部省（市）的中高等职业教育学校的172名，按5000元/生/年，兑付资金：86.00万元；就读于省内的中高等职业教育学校的256名学生按3000元/生/年，兑付资金：76.80万元。两项总计应兑付资金：162.80万元，兑付时间：2021年12月至2022年3月（行业主管及项目实施部门：市教育体育局）。

五、年中方案减少项目情况

(一)上江镇城墙坝微菜园基地基础设施建设项目。完成土方开挖8340m3，表土耕作层加覆（平均30cm厚，平均运距2.5km）1800m3，土壤改良（亩施用有机肥、农家肥3t）9亩，田间道路（采用空心砖铺设步道，空心砖尺寸为390mm×190mm×190mm）1562m，电力设施围栏（防腐木栅栏，高度1.5m）32m。计划投资：25.00万元，项目净结余1.15万元（收回重新安排使用）。绩效目标：1.完成微菜园基地基础设施建设≧9亩；2.建设资金≤23.85万元。3.受益农户≥2564户。4.建设期限≤12个月。5.工程验收合格。6.受益群众满意度≥90%（行业主管及项目实施部门：市农业农村局）。

（二）老窝镇荣华村白水沟灾毁土地复垦项目。1.清理工程面积10.5727公顷，总清理渣土方量21145.40m3。2.土壤重构工程覆（1）土面积6.0065公顷，客土回填30032.50m3；（2）场地平整6.0065公顷，平整方量18019.50m3；（3）田埂修筑人工垒埂方量461.31m3；（4）土壤培肥面积90.1亩（6.0065公顷）。3.种植经济林木面积4.6公顷。计划投资：343.46万元，项目净结余46.60万元（收回重新安排使用）。绩效目标：1.完成项目面积6.0065公顷。2.工程质量≥合格。3.项目竣工时间为1年。4.改善土地农田面积≥6.0065公顷。5.受益群众满意度≥95%（行业主管部门及项目实施部门：市农业农村局）。

（三）上江镇丙奉等2个村土地整治项目。项目建设规模314.2626公顷，建设内容：1.土地平整工程:平整土地面积166.5060公顷；2.灌溉与排水工程:田间路灌溉涵洞10座、新建农渠4446.60米、改建农渠637.70米、路侧沟4704.66米、盖板涵1座、I型管涵56座、II型农桥2座；3.田间道路工程:新建田间道7043.62米、改建田间道2287.00米、错车道12座、挡墙728. 80米。计划投资：174.73万元，绩效目标：项目实施后，新增耕地面积6.2440公顷，新增耕地率1.99%；项目区耕地利用等别整体提升了1个等别，耕地利用程度提高，新增粮食产能345.3万公斤。通过土地整治，完善农田基础设施，提高项目区内耕地质量，实现高产稳产和土地资源的永续利用。计划工期：2021年1月至2021年12月（行业主管部门及项目实施部门：市自然资源局）。

（四）称杆等4个乡(镇）排把等5个村土地整治项目。项目建设规模458.4088公顷，建设内容：1.土地平整工程:平整土地面积90.50公顷；2.灌溉与排水工程:新建农渠3702.70米，改建农渠728.04米，路侧沟8550.06米，A型涵管62座，B型涵管2座，C型涵管1座，盖板涵8座；田间道路工程:改建田间道10085.70米，新建田间道11289.27米，挡墙4906.20米，错车道51道。计划投资：392.38万元，绩效目标：项目实施后，新增耕地面积3.1公顷，新增耕地率0.68%；项目区耕地利用等别整体提升了1个等别，耕地利用程度提高，新增粮食产能516.23万公斤。通过土地整治，完善农田基础设施，提高项目区内耕地质量，实现高产稳产和土地资源的永续利用。计划工期：2021年1月至2021年12月（行业主管部门及项目实施部门：市自然资源局）。

（五）疫情消杀、保洁员。上江镇5个易地搬迁安置点聘用疫情消杀、保洁员400名。计划投资：312万元，减少投资：162.80万元，计划工期：2021年7月至2021年12月。绩效目标：完成22公里易地安置点公路日常疫情消杀和保洁工作（行业主管及项目实施部门：市城市管理综合行政执法局）。