中共泸水市委组织部2020年度部门决算

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中共泸水市委组织部2020年度部门决算

目录

第一部分中共泸水市委组织部单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共泸水市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

责对全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的工作进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

责全市领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理。

负责全市人才工作和人才队伍宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展市委联系专家工作。

负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训工作。

统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。

负责全市离退休干部工作的宏观管理、指导、协调、检查。

领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划，指导市直机关各级党组织抓好党的政治思想、组织、作风和制度建设等。

负责组织实施州管领导班子和领导干部综合考评及实绩评价管理工作。

办理州委组织部、州委老干部局、州委州直机关工委和市委交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓学习强化理论武装。以党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位。一是不断强化党员干部“四个意识”。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是扎实抓好专题培训辅导。

2.深入推进抓党建促脱贫各项任务。一是加强党建责任意识。二是持续推进专项整治工作。三是统筹推进党建工作各项重点任务。四是加强典型打造和宣传引领。

3.进一步深化干部人事制度改革。一是加大脱贫攻坚一线识别选拔干部力度。二是从严从实管理、加大干部平时考核力度。

4.持续抓好抓实人才队伍建设。牢固树立人才是第一资源的观念，坚持党管人才，为人才提供服务，着力实施培养重点人才、引进特殊人才、使用专业人才、关心关爱人才“四大工程”。

5.持续抓好机关党建和老干部工作。

6.持续抓好抓实自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市委组织部2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、中共泸水市委组织部

2、中共泸水市委编制办公室

3、中共泸水市委党史办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市委组织部2020年度年末实有人员编制47人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员6人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评

说明：泸水市委组织部没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市委组织部2020年度收入合计1280.30万元。其中：财政拨款收入1280.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，因泸水市委组织部2020年1月1日财务从市委办独立，所以上年收入为0万元。

二、支出决算情况说明

泸水市委组织部2020年度支出合计1280.30万元。其中：基本支出1033.37万元，占总支出的80.71％；项目支出246.93万元，占总支出的19.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％;其他支出0万元，占总支出的0%；与上年对比，因泸水市委组织部2020年1月1日财务从市委办独立，所以上年支出为0万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障市委组织部机关机构正常运转的日常支出1033.37万元。其中：人员经费936.68万元，占基本支出的90.64%，主要包括：按国家规定支出的基本工资172.37万元、津贴补贴387.39万元、奖金72万元、绩效工资63.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.37万元、职工基本医疗保险缴费34.38万元、公务员医疗补助缴费17.87万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金55.82万元，抚恤金及遗属补贴36.94万元；公用经费支出96.68万元，占基本支出的9.36％，主要包括：办公费23.47万元、印刷费0.4万元，水费0.32万元，垫付2.25万元，邮电费0.15万元，差旅费11.11万元、会议费0.6万元、培训费0.7万元、劳务费5.16万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用35.94万元、其他商品和服务支出1.28万元.水费0.35万元、电费1.57万元、邮电费1.05万元、福利费3.14万元，办公设备采购0.59万元。泸水市委组织部2020年1月1日财务从市委办独立，为新增机构。

（二）项目支出情况

本年度开展各项项目预算拨款支出246.93万元，具体如下：

泸财行〔2020〕123栗柴坝抗日遗址纪念修复项目11.64万元；泸财预〔2020〕130号脱贫攻坚贫困退出考核行业部门工作经费15万元；泸财预〔2020〕245号干部档案项目建设经费65.57万元；泸财预〔2020〕3号2020年春节送温暖活动经费60.37万元；泸财预〔2020〕61号基层党建活动室提升项目5.41万元；泸财预〔2020〕330号敬老月慰问及活动经费25.16万元；泸财预〔2020〕317村（社区）任期及离任审计经费30万元；泸财预〔2020〕59、285号驻村工作食宿及工作经费23万元；泸财预〔2020〕28号驻村驻点服装费10.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1280.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2020年1月1日财务从市委办独立，为新增机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1023.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于组织事务人员经费及一般工作运行经费1000.17万元；群众团体事务10万元；党委办公及相关机构事务13.63万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出112.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出87.37万元，职业年金5.32万元，抚恤金19.71万元。

9.卫生健康支出54.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政单位医疗29.99万元、公务员医疗补助17.87万元、其他行政事业单位医疗支出1.83万元，事业单位医疗4.46万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出33.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要于扶贫支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障支出55.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.49万元，支出决算为4.33万元，完成预算的96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元，完成预算的108.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比：1.本年度公务接待费年初预算0.49万元，决算数为0万元；2.公务用车购置及运行费支出预算数为4万元，决算为4.33万元，决算数大于预算数的原因为：车辆购买年限较长，车辆磨损大，且近年来“脱贫攻坚”工作及组织部相关工作业务量大，致使车辆的修理费、燃油费增支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比，泸水市委组织部2020年1月1日从市委办财务独立，上年度数据在市委办核算。今后将严格继续施行厉行节约政策，严把支出关，在完成工作的同时做好支出控制。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占96.43%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市委组织部机关2020年度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市委组织部2020年度机关运行经费支出96.68万元，因本部门2020年1月1日从市委办财务独立出来，2020年为预算部门新增机构。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常运行公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额137.39万元，其中，流动资产67.39万元，固定资产净值70.00万元（固定资产累计折旧147.86万元，固定资产原值217.86万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额均为新增，因2020年1月1日从市委办财务独立。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20.24万元，其中：政府采购货物支出20.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

绩效自评结果：2020年泸水市委组织部通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

五、其他重要事项情况说明

说明：泸水市委组织部没有政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

2.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100173301111